医院财务预算报告_医院财务预算分析报告
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柳林县人民医院2012年财务预算报告
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二0一一年，在医院领导班子的正确领导下，医院财务经济工作紧紧围绕我院发展思路和目标，以加强医院财务管理水平为中心，资金使用更趋合理，财务预算执行情况正常，圆满完成了院务工作任务。现在我就医院2012年财务预算安排如下;二0二年预算编制的指导思想是：根据医院总体发展规划和年度事业发展计划，结合医院财力情况，量入为出，在“零基预算”的基础上，进行细化预算。大力挖潜、增收节支，确保人员经费支出及水、电、热等刚性支出，确保医院职工收入水平有所提高，保证基本医疗所需经费，尽量压缩一般性支出。为医院各项工作提供有力财务保障。
一、本年计划收入7600万元
1、财政补助收入2100万元。较去年增长395万元，增幅23%.2、业务收入5600万元。其中门诊收入 1700万元，住院收入 3900 万元，较去年增长500万元，增幅10%；
3、其他收入20万元。
二、本年支出计划7500万元
（一）人员经费支出2200万元，占业务支出的29.33%。较去年增长 215万元，增幅10%；
1、工资福利支出2024万元，其中在职职工基本工资726万元，在职职工津贴补贴650万元，合同职工工资90万元，社会保障费28 万元，奖金及绩效调整530万元；
2、对个人和家庭补助支出176万元，其中离退休费12万元，住房公积金105万元，医疗费48万元，其他11万元
（二）公用经费支出 5300万元，其中，商品和服务支出占业务支出的70.66%。较去年增长859万元，增幅18.5%；
1、商品和服务支出3900万元，其中办公费16万元、水费11万元、电费60万元、差旅费12万元、邮电费3万元、交通费30万元、、零星修缮费35 万元、培训费48万元、招待费40万元、其他材料 640万元、低值易耗品230万元、药品费2100万元、工会经费及福利费70万元、物业管理费70医疗赔偿、、锅炉煤气费120万元、洗涤费5万元、维修费350万元，其他60万元；
2、其他资本性支出 1140万元，其中办公设备购置费210万元、房屋建筑物购建400万元、信息网络购建230万元、专业设备购置300万元
3、其他支出260万元。
三、本年收支结余100万元
从今年的预算安排来看，收支计划安排得相当紧张，面临的各种不确定因素将会增多,资金紧缺与事业发展之间的矛盾也将日益突出,创收任务更重，开支压力更大，今天，向各位代表报告医院的经费情况，目的是让大家了解医院当前的困难，增强忧患意识，共同为医院分忧解难，共渡难关。
1.增强经营意识、创新服务理念，提高医务人员和管理者的业务技能、管理水平，进一步加强医院学科建设，人才建设，增强服务能力和技术实力，拓展诊疗项目，提高市场占有份额，提高医院收入。
完善绩效分配制度，加大对相关部门和岗位倾斜力度，充分调动职工积极性。
2.加强预算管理，增强单位预算编制的严肃性，严格执行财经制度，科学规划资金运作，建设“节约型医院”，注重对经费从预算、分配、使用、报销等各个环节的全过程跟踪问效，堵塞漏洞，杜绝浪费，要正确处理好维持与发展的关系，集中财力保重点，办大事，坚持有保有压，切实做到在“紧日子”中谋求发展，有所作为。要正确处理好增收与节支的关系，精打细算，大力压减招待费、办公费等行政消耗性开支，真正将有限的经费用在医院的建设与发展上，用在医疗等中心工作上，不断增强医院经济活力。
3.逐步推行全成本核算，医院增加效益要减少成本推动型的因素，严格控制医疗成本，一切从节约的原则出发，不断降低消耗，努力争取以最低的成本，发挥最大的经济效益。
各位代表、同志们：我院正处于发展的关键时期，必须完成今年的预算计划，任务十分艰巨，做好今年的财务工作意义重大。全院干部职工要充分认清财务工作面临的新形势、新任务和新挑战，与时俱进、开拓创新，努力开创医院财务工作的新局面。
谢谢大家！
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