桥梁认证资料整理_桥梁认证资料整理

桥梁认证资料整理由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“桥梁认证资料整理”。

桥梁认证资料整理

一．资料的依据

在进行资料理时，应有针对性的对资料进行整理，结合《预应力混凝土铁路桥简支梁产品生 产许可证实施细则》，可分为：

一、质量管理职责；

二、生产资源提供；

三、人力资源要求；

四、技术文件管理；

五、过程质量管理；

六、产品质量检验；

七、安全防护及行业特殊要求七个大项目。结合这七个大项，再进行细化，又可分解为：

一、质量管理职责：

① 组织机构；

② 管理职责；

③ 质量管理；

④ 有效实施；

二、生产资源提供：

① 生产设施；

② 设备工装；

③ 检测设备；

三、人力资源要求：

① 企业领导；

② 技术人员；

③ 检验人员；

④ 生产工人；

⑤

人员培训；

四、技术文件管理：

① 产品及相前标准；

② 产品图纸；

③ 工艺文件；

④ 投产文件；

⑤

技术文件管理；

五、过程质量管理：

① 采购控制；

② 工艺管理；

③ 质量控制；

④ 特殊过程；

⑤

产品标识；

⑥

不合品；

六、产品质量检验：

① 检验管理；

② 过程检验；

③ 出厂检验；

七、过程质量管理：

① 安全文明生产；

② 劳动防护；

③ 行业特殊要求；

二．资料的分类、收集和整理

在进行资料的分类、收集和整理时，应该了解所要收集资料的类别和内容，应有针对性的进行收集和整理。

1.质量管理职责

1-1 组织机构（责任部门：安质部）

⑴成立全面质量管理小组的通知（人员调整前后）

⑵关于明确质量负责人的通知（人员调整前后）

⑶质量保证体系 1-2管理职责（责任部门：安质部）

质量职责 1-3质量管理

1-3-1 质量手册、程序文件（责任部门：安质部）

⑴质量手册 ⑵程序文件

1-3-2 管理制度（责任部门：安质部）

⑴全面质量管理制度 ⑵质量信息反馈制度 ⑶产品质量检验制度

⑷隐蔽工程及关键部位验收制度 ⑸文件控制程序

⑹成品及半成品保护制度

⑺质量事故报告、调查及处理制度 ⑻纠正及预防措施控制程序 ⑼内部质量审核程序

⑽质量培训制度

⑾产品质量“三检”制度

⑿工程质量定期、不定期检查制度 ⒀产品返工/返修程序 ⒁不合格产品控制程序

⒂质量检查、申报签认制度 ⒃QC小组管理制度

1-3-3

质量控制措施（责任部门：安质部）

⑴质量计划

⑵创优规划

⑶质量事故应急预案

⑷混凝土灌注应急预案

1-4 有效实施（责任部门：安质部）

⑴经济岗位责任制；

⑵质量奖惩制度；

⑶质量记录管理程序；

⑷质量月检、旬检记录；

⑸质量会议记录、质量简报；

⑹QC小组活动记录； ⑺质量信息反馈单；

⑻整改通知单； ⑼质量事故台帐； ⑽罚款通知单；

⑾不合格品（工程）台帐表；

⑿纠正及预防措施记录；

⒀产品返工、返修记录表； 2.生产资源提供； 2-1 *生产设施 2-1-1

机械设备台帐（责任部门：物资设备部）⑴机械设备总台帐；

⑵特种设备台帐；

定人定机台帐；

2-1-2（1）动力机械资料（责任部门：物资设备部）

⑴柴油发电机资料；

⑵配电房资料； ⑶生活锅炉资料；

⑷蒸汽养护锅炉资料；

2-1-2（2动力机械履历薄（责任部门：物资设备部）

⑴柴油发电机履历薄；

⑵配电房履历薄； ⑶生活锅炉履历薄；

⑷蒸汽养护锅炉履历薄；

2-1-3（1）10t龙门吊资料（责任部门：物资设备部）

（2）50t龙门吊资料（1、2）（责任部门：物资设备部）

（3）轮胎式提梁机资料（责任部门：物资设备部）

（4）运价一体机资料（责任部门：物资设备部）

（5）张拉设备资料（责任部门：物资设备部）

（6）叉车资料（责任部门：物资设备部）

（7）起重设备履历薄（责任部门：物资设备部

⑴10t龙门吊履历薄；

⑵50t龙门吊履历薄；

⑶轮胎式提梁机履历薄；

⑷运价一体机履历薄;

⑸张拉设备履历薄；

⑹叉车履历薄；

2-1-4（1）拌合站资料（责任部门：物资设备部）

（2）捣固机具资料（责任部门：物资设备部）

（3）布料机资料（责任部门：物资设备部）

（4）混凝土机械履历薄（责任部门：物资设备部）

2-1-5（1）钢筋机械资料（责任部门：物资设备部）

（2）钢筋机械履历薄（责任部门：物资设备部）

2-1-6 电子汽车衡资料（责任部门：物资设备部）

2-1-7 其他设备履历薄（责任部门：物资设备部）2-2

*设备工装

2-2-1（1）工装模型管理（责任部门：安质部）

⑴工艺装备明细表；

⑵钢模使用台帐； ⑶钢模管理台帐；

⑷工艺装备使用记录； ⑸工装设备验收标准；

⑹工艺装备维修记录；

⑺工装模型管理制度； 2-2-1（2）台座资料（责任部门：工程部）

⑴制梁台座图纸 ⑵存梁台座图纸

⑶静载试验台座图纸

⑷存梁台座配置依据及验算 ⑸制梁台座配置依据及验算 ⑹静载试验台座设计检算

⑺制梁台座、存梁台座沉降观测资料

⑻制梁台座、存梁台座验收记录（责任部门：安质部）

2-2-1（3）模型图纸资料（责任部门：安质部）

⑴箱梁模型图纸 ⑵模型设计检算资料

2-2-1（4）模型检验记录（责任部门：安质部）

⑴模型验收记录

⑵模型合格证书

2-2-1（5）胎膜卡具图纸及验收记录（责任部门：安质部）

⑴主筋绑扎胎膜卡具图纸及验收记录 ⑵侧模胎膜卡具图纸及验收记录 ⑶定位网加工胎膜图及检验记录 ⑷蒸汽养护棚架图纸及验收记录 ⑸钢筋吊架图纸及验收记录

⑹内模吊架、支架图纸及验收记录 ⑺千斤顶效力架图纸及验收记录 ⑻其他胎膜卡具图纸及验收记录

2-2-2（1）设备管理制度（责任部门：物资设备部）

⑴关于成立设备管理领导小组的通知 ⑵设备管理制度汇编

⑶起重设备管理条例

⑷机械设备安全技术操作规程 ⑸定人定机的通知 ⑹施工现场用电管理办法 ⑺加强生活用水的规定 ⑻机械设备管理实施细规

⑼机械设备安全操作规程

2-2-2（2）机械设备管理卡（责任部门：物资设备部）

2-2-2（3）机械设备购置申请（责任部门：物资设备部）

2-2-2（4）新机到达通知单（责任部门：物资设备部）

2-2-2（5）固定调拨、移交、验收记录（责任部门：物资设备部）

2-2-2（6）机械设备方案（责任部门：物资设备部）

⑴施工用水方案 ⑵施工用电方案

⑶龙门吊组装、试验、验收方案 ⑷搬运机组装、试验、验收方案 ⑸拌合站组装验收方案 ⑹机械设备施工应急预案

⑺静载试验架组装验收方案

⑻50t龙门吊组装、试验、验收方案

2-2-2（7）机械设备进场设备验收（责任部门：物资设备部）2-2-2（8）机械设备安装验收记录（责任部门：物资设备部）

2-2-2（9）机械设备合格证及许可证（责任部门：物资设备部）2-2-2（10）机械设备维修管理（责任部门：物资设备部）

⑴年度维修计划

⑵季度维修计划 ⑶月维修计划 ⑷新机维修保养计划 ⑸设备维修记录

⑹大项修竣工单

2-2-2（11）

机械设备巡检记录表（责任部门：物资设备部）

2-2-2（12）

机械设备检查及整改通知单（责任部门：物资设备部）

2-2-2（13）

扣款、奖励通知单（责任部门：物资设备部）

2-2-2（14）

红旗设备评比表（责任部门：物资设备部）

2-2-2（15）

机电简报（责任部门：物资设备部）2-2-3（1）计量管理制度（责任部门：试验室）

⑴关于成立计量管理领导小组的通知

⑵中华人民共和国计量法

⑶计量管理制度

⑷监视和检测设备管理办法

⑸工程试验专用仪器校验检验办法

2-2-3（2）计量管理卡、网络图（责任部门：试验室）

⑴计量管理卡片 ⑵计量管理网络图

2-2-3（3）计量检测体系（责任部门：试验室）

⑴检测管理体系计量手册 ⑵检测管理体系程序文件

2-2-3（4）计量学习记录（责任部门：试验室）

2-3 *检验、试验及计量仪器

2-3-1 检验、试验及计量仪器台帐（责任部门：试验室）

⑴检验、试验及计量总台帐表

⑵检测仪器设备管理总台帐表 ⑶检测仪器设备校准总台帐表 ⑷检测仪器设备分布台帐 ⑸仪器设备登记表

⑹检测设备自行校准台帐表

2-3-2

资质证书（责任部门：试验室）

⑴计量标准考核（复查）申请书 ⑵计量标准考核证书

⑶工地试验室资质证书

⑷计量测试所计量标准考核证书

⑸其他委外检测单位资质证书

2-3-3

试验室验收资料（责任部门：试验室）

试验室验收申请表（含上级单位批复意见）

2-3-4

自制检测设备资料（责任部门：试验室）

⑴自制计量仪器明细表 ⑵自制计量仪器设计图

⑶自制计量仪器校验证书

2-3-5

试验设备资料及履历书（责任部门：试验室）

2-3-6

试验设备检定证书（责任部门：试验室）

2-3-7

检测设备安装验收记录（责任部门：试验室）

⑴设备安装记录 ⑵设备验收记录

2-3-8

计量仪器校准计划（责任部门：试验室）

2-3-9

自校设备记录及证书（责任部门：试验室）

⑴自行校验检测仪器统计台帐 ⑵自校设备检测记录

⑶自校设备检测证书

2-3-10

检测设备抽检记录（责任部门：试验室）

⑴检测设备抽检台帐 ⑵检测设备抽检记录

2-3-11 计量仪器维护保养计划（责任部门：试验室）

2-3-12 计量仪器维护保养记录（责任部门：试验室）

2-3-13 计量仪器后期管理及记录（责任部门：试验室）

⑴封存计量仪器通知单 ⑵封存计量仪器申请报告

⑶计量仪器报废申请及资料

2-3-14

张拉千斤顶检定台帐表（责任部门：试验室）⑴张拉千斤顶检定台帐及报告 ⑵张拉压力表检定台帐及记录 2-3-15计量仪器发放台帐

3.人力资源要求

3-1 人员名册及证书（责任部门：办公室）

⑴职工花名册

⑵管理人员花名册

⑶技术、质检、试验、计量人员花名册、证书 ⑷特种作业人员花名册及证书 ⑸人员月动态表

⑹*试验室试验人员必须持有《铁路工程试验员证》（注意是包含钢绞线、锚具等梁场所有试验内容的）

3-2 职责管理（责任部门：办公室）

⑴岗位职责 ⑵质量职责 ⑶安全职责 ⑷经济责任制

3-3 教育培训制度（责任部门：办公室）

⑴培训管理制度

⑵培训计划

⑶培训情况统计表

⑷培训班总结

3-4（1）培训记录（计划、讲义、小结、签到表、分数统计表，责任部门：办公室）3-4（2）培训记录（计划、讲义、小结、签到表、分数统计表，责任部门：办公室）3-5（1）试卷（责任部门：办公室）3-5（2）试卷（责任部门：办公室）3-5（3）试卷（责任部门：办公室）3-6（1）学员笔记本（责任部门：办公室）3-6（2）学员笔记本（责任部门：办公室）3-6（3）学员笔记本（责任部门：办公室）3-7 技术交底记录（责任部门：工程部）3-8 上岗证（责任部门：办公室）⑴上岗证发放台帐 ⑵持证人员台帐 4.技术文件管理

4-1 产品及相关标准

4-1-1（1）产品标准（责任部门：试验室）

4-1-1 4-1-1 4-1-1 4-1-1（2）（3）（4）（5）设计规范（责任部门：试验室）施工规范（责任部门：试验室）验收标准（责任部门：试验室）

主要原材料标准（责任部门：试验室）

4-1-1（6）产品试验方法（责任部门：试验室）

4-1-1（7）材料试验方法（责任部门：试验室）

4-1-2

产品企业标准（工程部负责建盒、归档，具体责任部门见下）

⑴关于颁布五个企业标准的通知（责任部门：办公定）

⑵技术条件（工程部主控、安质、试验、材料协办）

⑶生产工艺细则（工程部主控、安质、试验、材料协办）

⑷工序检验标准及质量检验方法（安质部主控、技术、试验、材料协办）

⑸产品质量检查标准（安质部主控、技术、试验、材料协办）

⑹原材料验收标准（物资设备部主控、技术、试验、安质协办）4-2 产品图纸

4-2-1

产品图纸资料（责任部门：工程部）

⑴图纸会审记录

⑵关于颁布施工图的通知 ⑶施工图修改说明

⑷设计、施工图纸清单

4-2-2

设计变更资料（责任部门：工程部）⑴设计变更统计台帐

⑵关于图纸相关的通知、会议纪要、变更图纸 4-2-3

设计及施工图（责任部门：工程部）

*注：该项不单独建盒，需提供梁图、支座图、接触网位置、桥面系图及施工图。4-3 工艺文件

4-3-1

工艺细则（责任部门：工程部）

⑴关于颁布工艺细则的通知

⑵*工艺细则

4-3-2

工序作业指导书（责任部门：工程部）

⑴钢筋工程作业指导书 ⑵模板工程作业指导书 ⑶混凝土工程作业指导书 ⑷张拉作业指导书 ⑸桥梁养护作业指导书

⑹管道压浆及封锚工程作业指导书 ⑺移运梁作业指导书 ⑻原材料检验作业指导书 ⑼接口工程作业指导书

⑽静载弯曲试验作业指导书 4-4 投产文件

4-4-1

建场批件（责任部门：办公室）

⑴合同、任务分批表 ⑵法人授权委托书

⑶制梁场验收表

⑷监理工程师派驻委任书

4-4-2

建场技术论证（责任部门：工程部）

4-4-3

建场资质审查（责任部门：办公室）

⑴企业资质证书

⑵企业法人营业执照 ⑶经理任命文件

⑷制梁场业营业执照

⑸历年工业产品生产许可证

⑹质量体系认证证书

4-4-4

施工组织设计（责任部门：工程部）

4-4-5

开工报告（责任部门：工程部）

4-4-6

局级投产鉴定（责任部门：工程部）4-5 技术文件管理（责任部门：工程部）

⑴技术文件管理制度

⑵桥梁搬运、储存、交付管理办法

⑶上述管理办法的通知 5.过程质量管理

5-1 采购控制

5-1-1 物资管理制度（责任部门：物资设备部）

⑴物资管理办法

⑵桥配及锚具管理办法

⑶原材料、构配件进场检验及储存管理制度

⑷原材料验收标准（企标）

⑸定额发料管理办法

⑹定额发料节超处罚情况统计表

5-1-2

供方评价（责任部门：物资设备部）

⑴供方评价规定

⑵甲供、甲控、局供、自购材料统计表及相关通知文件 ⑶供应厂商花名册

⑷合格供应商（厂）调查、分析、评价及再评价表

5-1-3

供方资料（责任部门：物资设备部）

5-1-4

物资采购计划（责任部门：物资设备部）

主要材料采购计划及批件

5-1-5

物资供货合同（责任部门：物资设备部）

5-1-6

主材使用记录（责任部门：物资设备部）

5-1-7（1）非预应力钢材试验委托单 报告单 质量保证书（责任部门：物资设备部2盒）

5-1-7（2）预应力钢绞线试验委托单 报告单 质量保证书（责任部门：物资设备部）

5-1-7（3）水泥试验委托单 报告单 质量保证书（责任部门：物资设备部）

5-1-7（4）粉煤灰试验委托单 报告单 质量保证书（责任部门：物资设备部）

5-1-7（5）矿碴粉试验委托单 报告单 质量保证书（责任部门：物资设备部）

5-1-7（6）中粗砂试验委托单 报告单 质量保证书（责任部门：物资设备部）

5-1-7（7）碎石试验委托单 报告单 质量保证书（责任部门：物资设备部）

5-1-7（8）外加剂试验委托单 报告单 质量保证书（责任部门：物资设备部）

5-1-7 5-1-7 5-1-8 5-1-8（9）桥配件试验委托单 报告单 质量保证书（责任部门：物资设备部）（10）其它主材试验委托单 报告单 质量保证书（责任部门：物资设备部）（1）非预应力钢材验收记录（责任部门：物资设备部）（2）预应力钢绞线验收记录（责任部门：物资设备部）

5-1-8（3）水泥验收记录（责任部门：物资设备部）

5-1-8（4）粉煤灰验收记录（责任部门：物资设备部）

5-1-8（5）矿碴粉验收记录（责任部门：物资设备部）

5-1-8（6）中粗砂验收记录（责任部门：物资设备部）

5-1-8（7）碎石验收记录（责任部门：物资设备部）

5-1-8（8）外加剂验收记录（责任部门：物资设备部）

5-1-8（9）桥配件验收记录（责任部门：物资设备部）

5-1-8（10）其它主材验收记录（责任部门：物资设备部）

5-1-9（1）钢材使用通知单（责任部门：物资设备部）

5-1-9（2）地材使用通知单（责任部门：物资设备部）

5-1-9（3）桥配件使用通知单（责任部门：物资设备部）

5-1-9（4）其他主材使用通知单（责任部门：物资设备部）

5-1-10

材料月循环自点记录（责任部门：物资设备部）5-2 工艺管理

5-2-1

施工工艺管理（工程部负责建盒、归档，具体责任部门见下）

⑴工艺管理制度及考核办法（责任部门：工程部）

⑵首孔箱梁预制工艺总结（责任部门：工程部）

⑶首孔梁施工组织方案（责任部门：工程部）

⑷机械设备应急预案（责任部门：物资设备部）

⑸混凝土灌注、停水、停电等应急预案（责任部门：物资设备部）

5-2-2

原辅材料、半成品、成品保护措施（责任部门：安质部）5-3 质得控制（责任部门：安质部）

⑴重要工序或产品关键特性的质量控制点 ⑵张拉通知单

⑶梁体混凝土耐久性指标

⑷管道摩阻、锚口摩阻试验报告 ⑸弹性上拱、终张30天上拱度测试记录 ⑹其它质量控制记录

5-4 *特殊过程（责任部门：工程部）

⑴混凝土施工作业指导书及技术交底记录 ⑵预应力工程作业指导书及技术交底记录

⑶管道摩阻损失测试报告

5-5 产品标示（责任部门：物资设备部）

产品标识管理办法

5-6 不合格品控制程序（责任部门：安质部）

⑴不合格品控制程序

⑵原材料不合格品处理记录

⑶成品半成品不合格处理记录 6.产品质量检验

6-1 检验管理

6-1-1

检验制度（责任部门：安质部）

⑴产品质量检验制度及检验人员准则

⑵工序技术标准及质量检验方法

⑶产品质量检查细则

⑷原材料验收规则

⑸产品质量“三检”制度

⑹材料进场堆放及检验频次规定 ⑺安质部检验分工

⑻关于成立安质部的通知（含职责及权限）

6-1-2（1）钢绞线试验报告（责任部门：试验室）

6-1-2（2）锚具试验报告（责任部门：试验室）

6-1-2（3）细骨料试验报告（责任部门：试验室）

6-1-2（4）水泥试验报告（责任部门：试验室）

6-1-2（5）粗骨料试验报告（责任部门：试验室）

6-1-2（6）粉煤灰试验报告（责任部门：试验室）

6-1-2（7）矿粉试验报告（责任部门：试验室）

6-1-2（8）外加剂试验报告（责任部门：试验室）

6-1-2（9）钢筋试验报告（责任部门：试验室）

6-1-2（10 焊接钢筋试验报告（责任部门：试验室）

6-1-2（11）混凝土强度试验报告（责任部门：试验室）

6-1-2（12 千斤顶校验报告（责任部门：试验室）

6-1-2（13 混凝土耐久性测试报告（责任部门：试验室）6-1-2（14）灌浆剂检测报告（责任部门：试验室）

6-1-2（15）混凝土凝结时间测试报告（责任部门：试验室）6-1-2（16）混凝土砂浆配合比报告（责任部门：试验室）

6-1-2（17）配合比设计计算及数据整理（责任部门：试验室）

6-1-2（18）室内试拌曲线图、梁体强度弹模曲线图（责任部门：试验室）

6-1-3

静载试验报告（责任部门：工程部）

6-1-4

统计分析资料（工程部负责建盒、归档，具体责任部门见下）

⑴混凝土强度、弹模统计分析资料（责任部门：试验室）

⑵产品外观分析统计资料（责任部门：安质部）

⑶张拉伸长值分析统计资料（责任部门：安质部）

⑷梁体混凝土统计分析资料（责任部门：试验室）6-2 过程检验（责任部门：安质部）

1.质量反馈制度

2.返工、返修规定

3.出厂成品检验制度

4.质量反馈实施记录

6-3 *出厂检验（责任部门：安质部）

ESJ1LYPD31.5Z001箱梁出厂检验资料

ESJ1LYPD31.5Z002箱梁出厂检验资料

ESJ1LYPD31.5Z003箱梁出厂检验资料

ESJ1LYPD31.5Z004箱梁出厂检验资料

ESJ1LYPD31.5Z005箱梁出厂检验资料 ESJ1LYPD31.5Z006箱梁出厂检验资料 ESJ1LYPD31.5Z007箱梁出厂检验资料 ESJ1LYPD31.5Z008箱梁出厂检验资料

ESJ1LYPD1.5Z009箱梁出厂检验资料

ESJ1LYPD31.5Z010箱梁出厂检验资料 ESJ1LYPD31.5Z011箱梁出厂检验资料 7.安全防护及行业特殊要求 7-1 安全文明生产

⑴安全管理制度

⑵安全管理组织机构 ⑶安全管理职责

⑷安全生产奖惩制度 ⑸安全管理办法 ⑹安全检查制度 ⑺设备安全操作规程 ⑻事故管理制度

⑼安全用电管理制度 ⑽安标工地及文明施工管理 ⑾工序安全操作规程 ⑿安全教育培训制度 ⒀危险源的识别及管理 ⒁事故应急救援预案 7-2 劳动防护

7-2-1 7-2-2 7-2-3 7-2-4 安全检查及整改通知（责任部门：安质部）安全学习记录本（责任部门：安质部）安全奖惩记录（责任部门：安质部）安全简报（责任部门：安质部）

7-2-5 安全技术交底记录（责任部门：安质部）

7-2-6 安全防护设备（责任部门：安质部）

7-2-7 安全教育（责任部门：安质部）

7-2-8 安全培训试卷（责任部门：安质部）

7-2-9 劳动保护用品管理制度

⑴劳动保护用品管理制度

⑵劳动防护用品相关资料及合格证

⑶劳动防护用品管理台帐 7-3 *行业特殊要求

7-3-1 施工现场职业健康管理制度

⑴施工现场职业健康管理制度

⑵环境保护措施

7-3-2 特种设备资料

⑴设备台帐（锅炉、起重设备）

⑵设备安装验收记录

按照上述内容对资料进行细化和分类，有针对性的收集和整理资料，按照七个大项的分类，把所有资料进行编号、排列，既整齐也规范，同时大大的提高工作效率，也防止在准备资料时，遗漏《预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实施细则》中所要求的核查资料。三．资料编排

按照《预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实施细则》中的核查内容，把资料进行细化分门别类，保证资料的准确性和完整性。由于全部核查资料是由场内各个部门整理汇编的，所以为了使资料整洁有序，将所有的核查资料，按照自定的认证大纲，统一排列出来编号入盒。

根据资料的分类、收集和整理中所列出的核查内容纲要，以每大项中的小项作为一个资料单元，按照每个单元内的内容，将相应资料装入盒内，盒内编制好卷内目录，按照以上统一的序号给资料编号，打上脊背标签，这样就能使用我们的资料一目了然，整齐有序，在进行资料查找时也一目了然方便快捷地查找出来，大大节约了查找资料的时间。