人力资源部经济活动分析报告_企业经济活动分析报告
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人力资源部2010年上半年
经济活动分析报告
根据年初我公司职代会和股东代表大会的精神，我部上半年认真落实“两会”精神及各项经济指标，现将主要与经济活动有关的工作汇报如下：
一、主要与经济有关的工作
1、全司职工情况与工资的发放情况
（1）、人员分布情况：2010年上半年全司在册职工466人，其中在岗人数为338人，不在岗人数128人。
在岗人员分布情况;机关101人，起重分公司96人，搅拌分公司74人，制氧分公司32人，钢结构分公司30人，丰运公司5人。
不在岗的人员中有44名内退人员，4名劳保人员（患精神病），5名“4050’人员，待处理人员44人（主要是原来与企业签了无固定期限劳动合同的固定工），原劳服大集体人员13人，清帐人员6人（主要是原各销售点的人员），待岗人员4人，托管人员5人，出国人员3人。
（2）、工资发放情况：今年生产任务饱满，工资审核和发放严格按照公司管理制度进行，实行多劳多得按劳分配的原则。
出比去年减少154538.08元。（去年上半年发放总额为1317525.64元）。人均月收入为1919.12元，比去年同比增加17.85%（去年机关人员月人均收入为1628.44元）。
综合分析，由于今年上半年我公司生产任务饱满，产品产销两旺，回收货款较好，全司工资发放总额及职工收入都有大幅度的提高，全公司工资支出总额为413.59万元。在职职工人均月收入最高的是起重分公司，人均月收入为2414.71元；最低的是钢结构分公司，人均月收入为1624.89元。1-6月份职工最高月工资额达 4696元，创造了我司职工个人月工资额最高纪录。
2、离退休人员基本情况及养老金发放情况：
（1）、截止2010年6月30日，我司共有离退休人员427名，其中离休干部10名，退休人员427名。2010年1-6月共计办理11名人员退休手续，其中正常退休7人，因病退休2人，特殊工种退休2人。
(2)、2010年元月份，根据省劳动厅相关文件，给全司退休人员养老金待遇水平进行了调整，符合调整条件的410名，月人均增加养老金204.92元。是近几年调整幅度最大的一年。
（3）、统筹养老金发放情况：
从2000年4月份以来我司离退休人员养老金一直保证按时足额发放。今年上半年发放总额3910303.00 元。企业承担部分的发放（313人）：上半年共发放136147.24元，这部分是按
运行正常，今年共办理工伤认定1人，办理工伤劳动鉴定1人，办理工伤人员费用报销2人，办理异地安置退休人员医药费报销5人。确保了我司工伤人员和全体职工的基本医疗问题。
各独立核算单位及各分公司共计缴纳14.65万元，托管人员及挂靠人员缴纳个人部分5440元。四个分公司全额缴纳，原工程处、原兰峰公司、丰运公司今年上半年全额欠交，共计6536.14元。
（3）、失业保险的结算与缴纳情况：2010年结算全年应缴失业金25.83万元，1-6月实缴4.38万元，上半年欠缴21.45万元。截止2010年6月30日累计欠交失业金161.98万元。各分公司今年上半年应缴纳失业保险6.15万元。但原工程处、原兰峰公司、丰运公司今年上半年全额欠交。
4、职工培训及人事管理工作
（1）、职工培训方面：1—6月份共计培训11批次，共计91人次，共计支出培训费4.86万元。参加培训的人员，全部取得了相应的合格证或上岗操作证。培训的项目及人员如下：安全教育培训8人，安全生产培训9人，电工培训取证3人，电焊工操作证复审31人，桥式起重机培训7人，检验人员培训取证6人，内部审计师培训取证1人，安装钳工、安装电工、起重司机培训取证10人，机械安装维修、电气安装维修培训9人，司炉工培训换证4人。
3、在社会保险方面：我们公司的基本养老保险，基本医疗保险，工伤保险都处于正常运转状态之中，但养老保险费欠缴额在逐渐增大，截止2010年6月31日，累计拖欠达1333.24万元。失业保险累计欠交161.98万元。根据国家相关政策，养老保险费根本不可能免除，因此，这项欠费是企业潜在的负担。
4、在富余人员处理方面力度不大。尽管上半年解除合同有5人，但是对96年以来下岗的原因定工，没有更好的处理办法。这部分人员共有67人，这些人员现在是企业的一大负担。企业每年要为这部分人员支出各种社会保险费38.78万元。
5、在引进人才方面也不尽人意，特别是企业急需的高层次专业技术人员难以引进，生产一线的技术工人严重不足，企业留不住人才的问题还没有解决。公司一方面引不进人才，另一方面留不住人才，这个问题要必须引起大家足够的重视。
三、今后采取的措施与努力的方向
1、严格控制工资核定提取与发放：和相关部（室）联系，进一步规范工资核算与提取程序，控制好工资提取额。各分公司要严格执行工资单审批制度，要做到上报审批的工资单与最终职工领取的工资单数额一致，杜绝在工资发放上面弄虚作假。
2、抓好全公司的劳动纪律，严格执行国家相关的休假制度，继续抓好机关的劳动纪律，严格上下班打卡制度和填报工作日志 填写。严格控制节假日加班，特别是机关加班，原则上不许机关
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