每月工作内容_出纳每月工作内容

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每月工作内容

1-2日员工考勤表上报总经办，餐卡资料录入，底薪汇总。

3日楼层销售汇总，销售排名，绩效排名，汇总至商品部，本楼层将数据留存保管，以备年底汇总排名。

1-4日与核算室核对上月销售情况，核对完成后，将员工提成核算。

5日工资单制作，核对完成，人事主管，财务主管对考勤扣款等进行审核，无问题后交至各楼层助理再次审核。

5日楼层销售牌、绩效牌的发放。当月楼层POP制作单总张数汇总统计后交财务部审核

6-7日楼层工资单交办公室进行最后审核

10日将离职员工社保情况（正常离职，非正常离职）工作联系单上报总经办，进行本月停办将本楼层押金扣满三个月的员工名单汇总工作联系单报财务部，财务部出具数据，员工签字后第二联自己留存，楼层登记清楚。

将楼层专厅物品扣款清单完成，上交核算室。将楼层罚款单汇总交至财务部。10-13日将领取现金工资员工的申请报告汇总部门经理，总经办助理签字。

15日楼层自行盘点，下班前将数据汇总，次日中午15：30之前交至收货科 15-17日盘点差异调整，员工出错者视情况严重扣罚。

15日-20日供应商结算单下发及签字（要求员工收取时均签字确认）后的收回工作。18日-23日楼层新进员工的培训工作，培训完毕后总结并交办公室。培训总结： 人数、内容、考核结果。最晚25日交办公室。

23-25日卖场整体大检查：设备设施、人员仪容仪表、三声服务、卫生、厅内服务设施（试衣间挂钩、拖鞋、已消毒字样、新品上市、店长推荐牌等）

25-30日各楼层将员工使用更衣柜情况与收货科验对，如有调楼层、离职者及时改正信息。如本月有调楼层者，将员工信息以工作联系报告单告知新去楼层主管，包括出勤天数、专厅提成、补助等信息。

30-31日月底各楼层配合大盘点，主管提前将所分楼层人员专厅安排好、盘点完毕后监盘人员签字确认，盘点数据表次日15：30分交收货科进行验对。明细盘点表员工需由监盘人员及当班员工签字，并交至楼层主管处留档。

汇总本楼层次月过生日的人员名单，准备购买生日礼物，员工过生日当日代表本楼层点歌祝福。

本月工作总结、次月晨会计划，月底最后一天交办公室。

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