寺河矿财务科(五查五看)_寺河矿

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财务科“五查五看”活动实施方案

近期，活动办公室为了推动“五查五看”活动的有序进行，增强领导干部的学习意识、责任意识、自律意识、大局意识和执行意识，保证“五查五看”活动的实施效果，对“五查五看”活动进行了任务分解。为积极响应活动办公室推行的此项活动，财务科针对其中的五个目标制定了相应的实施办法。

一、为解决学习能力差的问题，财务科全体人员组织进行集体学习。主要学习了集团公司的“两会”精神和矿职代会精神，以及中央、省、市各级领导讲话精神，安全质量标准化专业业务知识等。具体措施：

1、把每月的15号设立为“集体学习日”，学习会上把大家在工作中遇到的难点与疑点做相应的讲解，并建立学习登记薄，做好相关记录，不断提高财务人员的业务水平。

2、副科级以上干部配备自己的学习记录本，每季度进行一次自学。

3、领导干部带头学习专业技术课程，积极鼓励大家参加初中级、职称英语、计算机模块等各种技术职称考试。

二、为解决工作效能低的问题，制定如下措施方案：

1、每月底都对大家的工作绩效进行考核，每个人是否能按时完成自己的任务，以及完成情况是否达标。对未完成或完成情况不达标的个人，依据财务科干事干净管理考核的有关规定进行相应的考核打分。

2、对各单位的费用支出严格按寺河矿预算管理办法中规定的控制额度执行，费用报销时审批手续严格按寺河矿资金结算管理办法规定执行。

三、为解决执行制度弱的问题，对财务人员按照业务分工不同，进行结构分组，组织机构分别设置为：资产核算组、材料核算组、税务核算组、出纳报销组、预算成本组、培训内审。

1、资产组每月月末将当月集团公司移拨本矿购进的及达到可使用状态固定资产及时入账，按规定提取折旧，计入相应成本或费用。对生产成本中列支的各类零星维修工程决算资料进行审核、入账。

2、材料组每月月末对供应科、机电科库房稽核账目，把稽核回来的耗料单、移拨单、到货结算单等及时入账。

3、税务会计在每月25日前把当月应抵扣的增值税专用发票及时进行抵扣认证，于次月15日前完成纳税申报及税款缴纳工作。

4、出纳在每月月底与银行进行对账，查看银行存款是否账实相符。

5、预算组人员每月对各单位预算指标完成情况进行考核分析，对基层区队库房管理进行现场督导。

四、为解决工作纪律松的问题，杜绝作风涣散、我行我素的行为，制定以下措施：

1、严格执行《寺河矿管理人员请销假管理制度》。

2、建立管理人员请销假登记台帐，对因公因私离矿原因、时间、批准人进行详细登记。

3、实行上下班签到制度，财务科全体工作人员上下班必须签到，对迟到早退行为根据矿相关规定给予处罚。

4、财务科全体职工每人配备“干事干净”管理法考评手册，每季度对所有人员进行一次考评。

五、为了解决干部形象差的问题，看每位干部是否带头表率、严格自律、心系职工，制定以下措施：

1、副科级以上干部要立足岗位为职工排忧解难，对工作生活中有困难的职工进行约谈，解决职工实际困难，并且做好相关记录。

2、每半年对副科级以上干部进行一次廉洁自律、办事公道、思想政治、业务能力等方面的民主评议，由财务科全体人员参与。

3、年末副科级以上干部进行述职述廉、个人工作总结，上报矿纪委监察部门。

2011年7月7日