楚雄州商务局_商务局信息化
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楚雄州商务局
2017年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
按照政府批准的“三定”方案，楚雄州商务局为州政府组成部门，是主管全州市场体系建设，维护市场秩序和促进商品流通，主管商务服务业及行业管理，制定对外贸易、国际投资和流通政策，指导、促进国际经济合作，调控国内贸易市场的宏观经济管理的政府组成部门。商务局内设办公室、市场流通科、人事教育科、政策法规科、外国投资管理科、对外经济合作科、国际贸易科、贸易发展科、商务运行科9个职能科室和1个党总支办公室。根据工作要求另设有“楚雄州整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室”、“楚雄州打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品领导小组办公室”、“楚雄州物流产业建设协调领导小组办公室”、“楚雄州电子商务发展工作协调领导小组办公室”、“楚雄州外贸发展工作协调领导小组办公室”、“楚雄州‘走出去’工作协调领导小组办公室”等多个办事机构。
二、部门预算编制情况
楚雄州商务局2017年部门预算，坚持积极稳妥、厉行节约、注重绩效原则，严格控制一般性支出，确保各级商务政策贯彻落实和市场建设工作的有序开展。项目支出预算实施绩效管理，细化项目支出预算编制，提高部门预算编制科学化、精细化和规范化管理。
三、部门基本情况
楚雄州商务局纳入2017年部门预算编报单位共1个，属全额财政供给单位。人员编制24人，在职实有32人，财政全供养32人。离休人员9人。退休人员37人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年收入预算总额为778.69万元，其中：一般公共预算689.69万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，部门项目支出拨款预算89.00万元。
2017年部门预算总支出778.69万元，其中：基本支出689.69万元，占总支出88.57％，部门项目支出89.00万元，占总支出11.43％。
按支出功能分类：行政运行支出377.41万元；一般行政管理事务89.00万元；行政事业单位离退休167.91万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出59.67万元；行政单位医疗支出48.90万元；住房公积金35.80万元。
（一）基本支出情况
2017年用于保障楚雄州商务局正常运转的日常支出689.69万元，占总支出的88.57%。其中：
1、基本工资、津贴补贴等工资福利支出455.01万元，占基本出支的65.97%；
2、机关办公经费、水电费、邮电费、物管费、差旅费等商品和服务支出33.81万元，占基本出支的4.90%；
3、对个人和家庭补助支出200.87万元，占基本支出的29.12%。与上年机关正常运转日常支出预算数601.05万元相比，支出预算增加88.64万元，增加原因：一方面在职人员工资调增；另一方面医疗保险、养老保险、住房公积金等由工资福利支出增加，导致相应支出增加；三是在上年基础上离退休调整增资相应增支出。
（二）部门项目支出情况
2017年楚雄州商务局预算用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89.00万元，与上年项目支出预算数99.21元相比，减少支出10.21万元，下降10.29%，减少原因是压缩专项工作经费。
各项具体预算详见附表1-
1、1-
2、1-
3、1-
4、1-
5、1-
6、1-
7、1-
8、2-
1、2-
2、2-3。
楚雄州商务局
2017年4月10日
楚雄州商务局
2017年三公经费预算情况说明
2017年三公经费支出预算9.5万元。
1、因公出国（境）经费0万元。预算未安排因公出国（境）经费。上年未安排因公出国（境）经费
2、公务接待费5万元，与上年10.32万元相比减少5.32万元，下降51.55%。主要用于南博会暨昆交会等主要展会、外事公务活动、对外交流、外地交流、上级部门检查考核、日常业务开展等方面发生的公务接待费用支出。
3、公务用车购置及公务用车运行费用4.50万元，与上年9.00万元相比减少4.50万元，下降50.00%。2017年无公务用车购置费用，公务用车运行费用4.50万元，主要用于日常办公、项目检查验收、基层工作调研、离退休慰问看望等活动而发生的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。
各项具体预算详见附表4-
1、4-2。
楚雄州商务局
2017年4月10日
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