三季度经济形势分析报告 2（整理）_三季度经济形势分析
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某县县发展改革局
关于2012年三季度经济形势分析的报 告
今年以来，世界经济复苏进程缓慢，国内经济持续下行，我县在发展中遇到了种种困难，出现了一些新情况新问题。尽管面临形势艰难，全县各级各部门认真贯彻落实县委、县政府的各项决策部署，在大家共同努力下，县域经济整体保持平稳增长，为完成全年目标任务奠定了基础。
一、经济运行情况
（一）经济运行总体平稳，但部分指标增幅有所回落，下行趋势明显。
1—9月份，我县经济总体上呈现出平稳增长的运行态势，农业生产形势较好，工业生产平稳增长，投资保持较快增长，但与去年相比，部分经济指标出现回落，且有的指标增幅在全市排位靠后，低于全市平均水平较多。1-9月，全县生产总值完成93.3亿元，同比增长9.1%，增幅较去年同期回落1.2个百分点；规模以上工业增加值完成54.7亿元，同比增长14.6%；固定资产投资完成44.9亿元，同比增长21.2%，较同期回落10.2个百分点；社会消费品零售总额完成5亿元，同比增长15%；全部财政收入完成8.4亿元，同比增长0.6%，较同期回落8.8个百分点；一般预算收入完成3.73亿元，同比增长15.1%。农民人均纯收入完成6216元，同比增长10%；城镇居民人均可支配收入完成13989元，同比增长11.5%。
从1—8月实际完成数与全市及各县对比看，大部分指标排位靠前，但也有个别指标低于全市平均水平，且增幅在全市排位靠后（目前全市及各县1-9月大部分数据尚未得到）。（1）增速高于全市平均水平的指标。1—8月份，规模以上工业增加值、固定资产投资和一般预算收入完成数在全市21县市区中分别排第4位、第8位和第6位；增幅分别排第12位、第3位和第16位；（2）增速低于全市平均水平的指标。1—9月份全部财政收入完成数在全市21个县市区中排第6位，但增速只排位第19，低于全市平均增速（7.5%）6.9个百分点；1—8月份进出口总值完成14716.5万美元，在全市21县市区中排第3位，增幅排第16位，低于全市平均增速（-14.3%）9.7个百分点；实际利用外资在全市21县市区中排第4位，增幅排第6位，低于全市平均增速（36.2%）14.7个百分点。
（二）粮食生产再获丰收，农业产业化稳步推进。今年以来，我县紧紧围绕粮食增产、农业增效，农民增收的目标，继续落实各项惠农政策，积极推进农业产业化，推动了全县农村经济持续健康发展。粮食生产方面，一是小麦收获面积19.1万亩，总产达到6.53万吨，夏粮实现九连增；二是风调雨顺的气候为今年的秋粮生产创造了有利条件，预计粮食作物总产9.16万吨。三是秋种工作已完成。今年秋季农作物播种面积预计达到21万亩。
农业产业化方面，一是在龙冈经济开发区投资2.1亿元，建设“河北露波农产品深加工项目”，打造农产品深加工龙头企业；二是在羊范祁村投资1.2亿元，建立兴达肉种鸭养殖基地，该项目可带动我县120多户农民发展生产，带动收入400多万元；三是大力发展农村经合组织，某县志成食品有限公司发展为省级龙头企业，同时新发展农合组织20家，全县总数达到150家。
（三）工业经济平稳增长，但部分企业效益下降，生产经营较为困难。
1—9月份，全县30家规模以上工业企业实现总产值229.4亿元，同比增长10.4%，完成增加值54.7亿元，同比增长14.6%。
从效益指标来看，我县规模企业效益持续下滑。1—9月份，规模以上工业实现利税5.45亿元，同比下降36.2%，增幅同比回落46.8个百分点；实现利润1.3亿元，同比下降76.6%，增幅同比回落86.6个百分点。分季度看，一季度利润降幅在15%左右，二季度保持在57%左右，三季度又逐步扩大，7月底67.8%、8月底71.4%，9月底76.6%。分行业来看。钢铁业实现产值91.3亿元，同比增长1.22%；实现利税4.37亿元，同比下降9.3%。化工业实现产值114.7亿元，同比增长14.3%；实现利税0.47亿元，同比下降83.65%。建材业实现产值2.5亿元，同比下降14.1%；实现利税0.2亿元，同比下降53.6%。装备制造业实现产值14.1亿元，同比增长83.1%；实现利税-135万元，同比增长87.9%。从产值来看，四大产业除建材业受环境综合整治等政策影响较去年同期有所降低，钢铁、化工和装备制造业均有不同程度增长，特别是后者增幅高达83%。从利税来看，装备制造业较去年增长了980万元，明显好转；钢铁、化工和建材受外部环境影响，生产经营面临一些难题。一是受政策影响。市环境综合整治关停我县矿山企业400余家，导致石料、石粉和粉煤灰等原材料价格大幅上涨（增长最快的石料价格从20元/吨涨到30元/吨，增幅达到了50%），严重打压了下游企业特别是建材企业的利润空间。以建德水泥为例，1—9月份，熟料收入实现1.23亿元，同比增长2.7%，实现利润950万元，只占到去年同期的40%。二是受市场影响。今年以来，全国钢材市场整体需求疲软，而钢材产量达到9亿吨，超市场实际需求30%，造成了严重的产能过剩。为争夺有限市场，部分企业降价保产，市场价格一路下跌。1—9月份，钢材价格较去年同期下降25%，企业利润空间被严重挤压。德龙钢铁前三季度利润总额减少1.08亿元，同比降低38%，效益大幅下滑。同时，钢铁市场的疲软还影响到了焦炭价格下跌，再加上上游煤炭市场价格降价滞后，焦化行业经营艰难。1—9月份，焦炭价格同比下降11.6%，远大于原材料主焦煤4.4%的下降幅度，同时，蒽油、工业萘等煤化工产品价格也出现20%左右的大幅下滑，煤焦产业基本处于亏损状态。随着市场形势不断恶化，旭阳焦化公司库存积压严重，开工不足，8月份限产一度达到40%。从利润来看，旭阳煤化工今年5月份首次出现亏损，6月份又持续扩大，形势较为严峻。建材行业的竞争也在进一步加剧，由于房地产市场疲软，加上产能过剩，建材市场持续低迷，我县企业合同订单大幅减少。以新兴墙材为例，1—9月份，主要产品多孔砖销量4100万块，同比下降46%，耐火材料销售2979吨，同比下降13.8%。同时市场激烈竞争又导致产品价格下降，虽然今年我省建材协会已两次组织全省企业停产保价，但目前来看，效果并不明显。三是受劳动力供需矛盾影响，部分企业招工困难，开工不足。同时，劳动力短缺又造成工人工资大幅度上涨。今年以来，分行业和企业不同，我县工人工资同比上涨20%—50%，企业利润空间进一步缩小。
（四）投资保持较快增长，招商引资成绩显著，项目建设力度加大。
1—9月份，固定资产投资完成44.9亿元，占计划的72.8%，差时间进度2.2个百分点。分季度看，一季度完成全年计划的13.4%，二季度完成26.2%，三季度完成33.2%，呈不断上涨趋势。从增速来看，今年以来，我县均高于全市平均水平，保持了20%以上的较高增幅，尤其是一季度一度达到30%以上，投资快速增长，仍是经济增长的第一拉动力。
今年以来，我县加强了对外招商力度，积极创新工作方法，强力优化发展环境。截至9月底，全县引进国内市外资金22.6亿元，占市任务23亿元的98.3%，占县任务24亿元的94.2%；实际利用外资3139万美元，占市任务4550万美元的69%，占县任务4700万美元的66.8%。
全县建设县级以上重点项目153个，总投资330.28亿元，实际完成投资67.17亿元，同比增长16.6%，占年度计划投资102亿元的65.84%。其中：市级重点项目9个，实际完成投资16.65亿元，占年度计划的70.55%；省级重点项目3个，实际完成投资8.4亿元，占年度计划的37.02%。除省市重点项目以外，投资12亿元的兴国蓝晶石耐火纤维项目和投资10.5亿元的某县一拖年产5万台拖拉机及农装机械制造项目等一批5亿元以上的重大项目陆续开工建设，总投资达到114亿元。全县16个乡镇均有入驻园区项目，1-5亿元重大项目也达到36个，总投资达58亿元。与此同时，项目建设中存在的问题也较为突出。一是新开工项目个数少，投资小。截止目前县级以上重点项目新开工71个，占总数的46.4%，总投资133.5亿元，占总数的40.4%。二是省市重点项目进度不快。市重点项目低于时间进度4.5个百分点，省级重点项目低于时间进度38个百分点，差距较大。
（五）财政收入保持增长，完成全年计划存在困难。1—9月份，全县财政收入完成8.4亿元，占计划的75.1%，同比增长0.6%；地方一般预算收入完成3.73亿元，占计划84.2%，同比增长15.1%。
分部门看，国税局完成4.6亿元，占年计划的63%，同比下降10.2%，预计全年完成税收5.8亿元，差计划1.5亿元。影响国税收入的主要因素，一是受经济环境影响，今年我县重点企业经营艰难，仅德龙、旭阳两家就减收5300万元。二是受政策影响，环境综合整治共造成我县260户纳税人关停，减收2400万元。1—9月份，地税局完成税收3亿元，占年计划的91.2%，同比增长21.4%，预计全年完成3.5亿元，超计划0.2亿元。地税收入大幅增长的原因主要是重点项目的税收入库，仅“邢汾高速”和“邢衡高速”就增收2600万元。
从各乡镇完成情况来看，截至目前，全县16个乡镇没有一个完成时间进度，最高的完成了74.7%，最低的只完成了34%，有14个乡镇低于全县平均水平（63.9%），且差距较大。若全县乡镇要完成年度任务，后三个月需每月完成10326万元，是前9个月月平均完成数的1.7倍。
二、经济运行环境分析。
（一）存在的问题
1、个别指标完成全年计划任务艰巨。规模工业增加值同比增长14.6%，与15.6的计划增速相差1个百分点，若要完成年度任务，四季度需同比增长18.4%；社会消费品零售总额同比增长15%，与19.6%的计划增速相差4.6个百分点，若要完成年度任务，四季度需同比增长36%。从主要指标各乡镇完成情况分析，部分乡镇增幅低于全县平均水平，对全县增速造成影响。一是全部财政收入。1-9月，除了晏家屯镇、南石门镇的增幅高于全县平均水平（-0.2%），分别为9.7%和9%，其余乡镇均低于平均水平，且相差较多；二是固定资产投资，除了羊范镇、城计头乡、浆水镇、南石门镇、西黄村镇和晏家屯镇这6个乡镇高于全县平均增速（21.2）其余乡镇均低于平均水平。三是实际利用外资。羊范镇、浆水镇、西黄村镇、白岸乡、城计头乡、路罗镇和龙泉寺乡数仍是0，影响了全县进度。
2、经济结构调整仍需加快步伐
从国际看，金融危机影响还在不断加深，世界经济复苏步伐放缓，贸易保护主义抬头，国际经济形势的不确定性、不稳定性增加，对我国经济的不利影响持续加深。从国内看，第三季度我国GDP同比增长7.4%，连续7个季度回落，创三年半来新低，经济下行压力持续加大。从全市来看，一些主要指标增速均呈回落态势，工业效益下降，收入增长放缓。我县是一个传统产业特别是“两高”行业比重较大的县，当前外部发展环境十分复杂，再加上国家对节能减排要求日益严格，省、市改善生态环境力度不断加大，这就要求我县必须加快产业内部结构调整。另一方面去年区划调整后，我县一、二、三产比例严重失调，作为衡量经济运行质量高低的第三产业严重不足，总量只有调整前的50%。今年前三季度，我县三产占到经济总量的16%，略高于去年，但距调整前30%的占比还存在不小差距，重新培育服务业，加快调整产业结构将成为当前及今后重要任务。
（二）面临的机遇
1、国家宏观政策的拉动。中央明确提出把稳增长放在更加重要的位臵，加大了预调微调力度，在财政、货币、投资、消费、产业等方面出台了一系列政策措施：一是加快项目审批进度，有利于重大项目落地实施，扩大钢铁、建材等市场需求；二是两次下调存款准备金率和贷款基准利率、支持地方融资平台合理资金需求，有利于缓解资金紧张矛盾，促进实体经济发展；三是加大对战略性新兴产业的支持力度，有利于加快调结构、转方式步伐。
2、区位优势显现。我县已纳入国家正在编制的中原经济区规划之中，下一步将可享受国家对中部地区的政策和资金支持。
3、发展环境得到优化。各乡镇和各部门“争先进位”，认真落实省、市委“两个着力”要求，服务的主动性和自觉性进一步提高，呈现出干事创业、赶超争先的良好局面。
三、发展形势预测从国内来看，虽然前三季度经济增长出现持续回落，但目前各项经济指标的回落在收窄，国民经济已呈现出明显的企稳态势，投资、消费、进出口都有一些积极的变化。稳增长政策的效果初步显现，经济运行已经出现止跌回升的迹象，四季度的GDP增速很可能有所反弹。
随着国内经济好转，再加上大量基建项目审批，有助于推动钢材市场的回暖。目前钢材价格比9月6日最低点上涨20%，达到3700元/吨，初步显现出止跌趋涨迹象。虽然钢铁产能过剩的问题仍然十分突出，供过于求的局面没有从根本上改观，但政策效应对于实体经济已经开始提振，形势还是较为乐观，预计四季度钢材价格或将有小幅震荡，但整体呈现回升趋势，焦炭市场也将随之好转。
当前，在县委、县政府的坚强领导下，全县各部门团结协作，思想进一步解放，环境进一步优化，广大干部群众上项目、抓招商、谋发展的愿望和热情空前高涨。各部门、各企业在各种困境中提高了应变能力，调整了发展战略，积极主动调结构、促转型，新兴产业快速扩张，传统产业稳步提升，结构优化的积极效应正在逐步显现。总体上预期今年全年面临的困难较多，特别是财政收入困难更大，但全县经济平稳运行的基本态势不会改变，可以实现年初既定的经济增长目标。
四、后几个月重点工作建议面对复杂的发展形势，着眼于全面完成年初制订的各项目标任务，既要充分估计可能面临的困难，积极主动应对；又要坚定发展信心，狠抓各项既定工作部署的落实，努力保持经济平稳较快发展，确保完成全年各项目标任务，建议接下来重点抓好以下几项工作：
（一）加强督查，确保完成全年计划。
一是对增速未达预期的GDP、财政收入和落后时间进度的规模工业增加值、固定资产投资等指标，县政府对各乡镇每月进行排队，对完不成任务的、影响全县进度的予以通报，相关乡镇要向县政府说明情况。二是对各部门负责的经济指标，以实际完成工作量为标准和依据进行督查，通过过程性的量化考核，运用倒逼机制推动任务落实，确保按时完成或超额完成计划任务。
（二）明确责任，统筹抓好项目工作。
一是做实重大项目县、乡（镇）领导和重点办人员分包责任制，包前期、包落地、包建设，一包到底，务实求效。加快省市重点项目建设，抓紧协调落实建设条件，推进总投资50亿元的中航中重卡及特种车生产基地项目和总投资4.5亿美元的卡博特30万吨炭黑项目尽早投产达效。
二是密切跟踪国家宏观政策动向，按照国家明确的资金投向，在交通、水利、市政工程、节能环保、教育卫生和农村基础设施等领域，加大项目谋划、争跑力度，争取更多国家资金支持。三是继续加大招商力度。围绕“长三角”、“珠三角”和“京津”等重点区域，敲门招商，主动对接。依托我县“3+1”产业、三大园区，引项目、延链条，当前尤其要以中航项目开工为契机，围绕汽车装备制造业招商引资上项目。加强与重点企业的沟通，坚持以企招商。
（三）调整产业结构，优化第二产业，提高第三产业。
1、提高工业运行质量，升级改造传统产业，加快发展新兴产业。
一是钢铁业要运用技术装备标准、节能环保标准倒逼落后产能退出市场，为发展高强、高压、高韧的高档产品腾出空间。要坚持以经济效益为中心，满足多层次市场需求。煤化工业要以深加工为主线，突出发展甲醇深加工，煤焦油深加工、粗苯深加工三大产业链条，大力开发下游精深加工产品，使资源得到充分利用，产品附加值全面提升。装备制造业要抓住全省加快发展装备制造的关键时期，以中航项目建设为契机，围绕车辆装备、工程装备、专用设备等领域，对金后盾、华旗专用车、兴盛机械和某县一拖等骨干企业重点支持，增强其新产品的研发能力和带动配套能力。建材业要整合现有资源，引导企业进驻园区，走规模化、集约化发展之路。二是全面落实促进中小企业发展的财税、信贷等优惠政策，有效利用中小企业信用担保中心，解决企业融资难问题，支持企业渡难关、快发展。三是支持新兴产业加快发展，采取超常规措施，促进新能源、新材料、高端装备制造等具 12 有发展基础和潜在优势产业快速成长。抓住我省设立10亿元战略性新兴产业发展专项资金的有利时机，加紧谋划和储备一批带动性、支撑性和发展潜力大的项目，积极向上申报，争取上级支持。
2、加快服务业发展，重点抓好旅游和现代物流。一是大力发展旅游经济，开发旅游产品，形成旅游、购物、住宿、餐饮为一体的大旅游产业。围绕生态休闲游、城乡农家游，着力打造特色旅游景点，包装精品旅游线路，开发特色旅游产品，全面提升我县旅游业发展水平。二是充分发挥地域优势，优先发展现代物流和钢铁、煤炭大宗产品交易平台等生产性服务业。加快建设冀中南（某县县）陆港物流产业聚集区，加速推进物流业向规模化、社会化、网络化和信息化方向发展，实现传统物流向现代物流转变。三是大力发展商贸服务业，以满足人民群众日益增长的消费需求。
（四）抓好节能减排工作，确保完成省市考核目标。一是以指标任务为中心强抓调度。定期召开碰头会，对上一月各项主要指标进行通报分析，及时调度。二是强化企业主体责任。对年耗能5000吨标准煤以上的企业，尤其县内10个“双千”企业，重点督导，确保承担的年度节能任务高标准、高质量完成。对完不成任务的企业，按照要求依法责令整改。三是加快节能和循环经济工程项目建设。
（五）加强财政管理，抓好增收节支。一是强化综合治税，制定和完善各项制度。建立税源信息库，实现税收信息和税源资源共享，实施税源动态管理。加强对涉税信息的研究和分析，建立财税收入增长监测分析机制。二是进一步加大实施主辅业分离和两票制结算工作的力度，着力增加地方一般预算收入。三是加强重点项目和行业税收管理，对新建、新开工的重点投资项目和煤炭经营企业，税务等有关部门要及时介入，保证税款征收。四是强化纳税评估和稽查力度，充分发挥稽查和评估促收作用。五是全面开展漏征漏管专项清查，挖足征管潜力，杜绝税收外流。进一步加大考核、奖惩力度，分解任务，明确目标，落实责任，确保完成全年财政收入任务。六是妥善调度资金，保障重点支出，特别是民生支出，严格控制一般支出。
2012年10月20日
