货品管理_货品管理最终
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一、直营店收货制度
二、直营店补货制度
三、直营店调拨制度
四、直营店铺退货制度
五、直营店次品制度
六、直营店内购管理制度
七、直营店工服管理制度
八、直营店POS 机刷卡退货制度
九、直营店盘点制度 直营店铺商品管理制度
一、直营店收货制度
每家店铺都是一个独立的业务操作系统，库存的准确影响后期的 补货、退货和少货赔偿等事宜，建立良好的商品验收秩序是工作的必 须，特制定本管理规范，店铺必须严格执行。
商品验收流程：
1》商品至店铺，店铺人员必须先核对包裹数量，查看外包装是否完
整，若包装破损，则必须和送货人一起清点该包裹数量。
2》清点商品时，必须一包一单清点核对，做到至少分款核对数量。3》清点完毕后，核对系统配货单，若无误，则执行验收。
4》若清点数量有差异，必须由店长复查确认，再把差异数量在清单
上标注清楚，报至商品人员。
注：店铺到货后两天内必须清点核对商品，清点无差异后安排数据验 收。如数据验收后产生少货事宜，由店铺自行承担。
二、直营店补货制度
为了避免店铺盲目补货而积压库存，提高补货的有效性，降低店
铺断码情况，提高公司商品总体周转率，特制定本管理规范，店铺必 须严格执行。商品补货流程：
1》 补货前清晰店内商品信息，区分店内主销款、平销款和滞销款，了解具体商品的近期销售和店铺库存明细。
2》 补货必须考虑店铺活动，天气，补货商品的适销时段等因素，预
判未来一周补货款/大类的销售件数，结合销存进行补货。3》 周一到周三将本周货品补充足，大型促销活动和节假日需提前一 周备货。4》 三类款补货原则：
A、主销款是重点补货对象，是销售趋势平稳的畅销货品，补货量可以参考：预测每日销售*补货周期天数+卖场铺货数（一般2-3件）-店铺现有库存-在途库存；
B、平销款基本保持1-2周销售的库存量；
C、滞销款保持不断码； 原有款补货：
大类加款补货：
三、直营店调拨制度
为更好的保障店铺之间商品的快速流通，建立规范的调拨制度有助店铺管理和跟进货品流向，特制定本管理规范，店铺必须严格执行。商品调拨制度：
1》 货品调拨需以商品人员通知为准，严禁其他人员私自安排调拨（同区域内店铺已买单商品除外）。
2》 调出店需及时安排找货，检查商品信息和质量，能正常调出的商 品明细第一时间反馈给入货店。3》 入货店以调出店给到的明细，在进销存里制作《终端要货单》。4》 调出店将明细货品发出后，及时对《终端要货单》进行确认，快
递费用由调出店支付，并告知入货店对应的物流信息。5》 调出店在包装货品时，必须放入填写完整的调拨货品清单，并自 留一份明细。
6》 店铺已买单的商品，调出店应第一时间安排找货，当天寄出。7》 商品人员安排的日常调拨，店铺需在两天内安排落实完成，如有 特殊情况需提前反馈给商品人员。
注：如店铺无故延误调拨，作10-100元罚款/次处理。调拨单：
四、直营店铺退货制度
为退货工作及时、准确的进行，加强商品信息的反应速度和质量，清晰店铺退货工作，特制定本管理规范，店铺必须严格执行。商品退货制度：
1》 退货必须先向商品人员申请，得到同意后方可安排退货。2》 公司通知的退货必须准确及时完成，必须避免遗漏。
3》 退货商品必须吊牌和包装完整，无吊牌商品不得调拨及退仓。特
殊情况必须由零售部和物流部经理沟通后方可操作，且必须和其他货品分开放置。
如吊牌遗失，应尽早以表格形式传给零售部的商品人员申请补吊牌（用补货单格式，写明备注）。
4》 整理完退仓货品后，在系统上做《终端退货申请单》，注意选项 填写完整、正确，写明备注；
5》 退仓包裹内必须放一份退仓清单，清单明细必须和包裹内实物相 一致。
6》 退货必须做到三个一一对应：即一个退仓清单对应一个《终端退 货申请单》且对应一个商品包裹。7》 退货商品包装要求：
A、装箱原则：a、同款同色必须整理在一起，即不能分装在不同包裹内；b、同大类需整理在一起；c、装箱需从下而上。B、次品与正常商品退货必须分开包装，分开做电脑退单，包裹内必须放入填写完整的《次品退货申请单》，外包装上需作明显标识，店铺次品退仓统一定于每月10日。
注：若店铺不按照制度退仓，将按照每项10元/次罚款处理。退仓清单：
次品退货申请单：
终端退货申请单：
1》退货类型，必须按照实际类型选择：000-正常退货，001-次品退后，002-调拨货品，003-其他，004-退换货。
2》上级仓库，必须按照货品来源仓，选择退货仓，比如2014年冬装00144009052必须选择歌薇仓，07244009066必须选择语轩仓。3》上级库存：必须选择普通库位。
4》退货日期：原则上应该填写货品寄出的日期。5》备注：调拨、次品退仓等必须填写备注说明。
五、直营店次品制度
为了规范次品返货及返修工作，让店铺了解次品返修程序，节省次品返修时间，特制定本管理规范，店铺必须严格执行。
1》次品退货统一定于每月10日。
2》店铺次品退货前必须在IPOS系统填写《终端退货申请单》，次品退货包裹内必须放入填写完整的《次品退货申请单》，公司物流部相关人员记录残次品件数、原因和结果，反馈给商品人员。2》物流部次品确认时间在三个工作日内，如返修后可以正常销售的需安排一周内返回店铺。
3》若公司确认是属于人为原因造成的质量问题，则不退不换。4》次品返修完毕后由物流部安排随货发给店铺，如紧急情况，可单独发货。
5》次品换货：总公司确认返修品是无法维修时，物流部根据公司实际库存有此款货品的，将货品换给客户；如没有此款货品时，需告知对应店铺店长可以换同种金额当季产品。
2、次品返修制度
1》对于掉扣、发线等店铺直接能处理的次品问题，公司给予备件上的支持由店铺处理。
2》对于店铺不能直接处理的次品问题，则将次品发回公司物流部。3》对于顾客保养与维护不当的原因，如：磨损、挂破、污染、起球、自行修改等问题的次品，公司将不予受理或处理。
4》对于店铺收到仓库发货就有次品问题的，必须在到货五天内反馈给公司商品人员，延期由店铺自行承担；及时反馈的，则此货品质量问题由物流部承担。
5》对于店铺之间：店铺收到调出店给到的货品的质量问题，必须三天内反馈给公司商品人员，延期由调入店自行承担；及时反馈的，则此货品质量问题由调出店承担。
3、返货的包装要求
1》请将所有需要调出的货品用公司原有塑料袋单件包装好，不能不包装或者多件混包装【与公司发放同样】。
2》凡属有配饰损坏的次品退货，在返回公司时请将配饰或套件一起返回公司，未返回者将不予受理。
3》返货时货品的外包装不能破损，并在外包装袋上注明店铺名称，件数和包号，或者填写快递单明细贴上。
4》所有退货都需随货附上与系统相符的退货明细表。实物与《终端退货申请单》不符的将原样返回店铺中，费用由店铺操作人员承担。
六、直营店内购管理制度
七、直营店工服管理制度
为加强公司工服管理，明确经济责任，提高工作效率，结合我公司情况特制定本管理规范，必须严格执行。
1》店铺员工的工服由店铺负责人将尺码及员工姓名报至直营主管，由直营主管汇总给到商品人员。
2》商品人员根据上报的工服信息，开具商店配货通知单且附加信息注明为工装，且必须单独开单。
3》物流对工服要求单独打包且在外包装上作明显标识。4》店铺收到工服后在系统上验收入库。
5》工服由店长统一派发，统一做《终端调整单》，且必须备注写明“具体店员姓名+工服领用”，调整单明细必须和领用明细数量相符。6》店铺人员离职时，必须将当季的工服归还店铺，由店长负责跟进。
八、直营店POS机刷卡退货制度
POS机刷卡付款是非现金形式的付款方式，退货返款也比较特殊，特制定本管理规范，必须严格执行。
1》当店铺遇到顾客的POS机刷卡退货，必须让顾客提供购物小票。2》店铺需及时提供三份资料给到直营主管：
A、店铺提供一份《直营店POS机刷卡退款申请》说明；
B、店铺留底的顾客签名的刷卡小票复印件或者照片； C、顾客购物小票复印件或者照片。
3》直营主管打印以上资料——零售部经理签字——直营主管拿签字后的资料到财务部——财务部给一份《领（付）款凭证》——直营主管填写完毕——王总签字——直营主管提交给财务——财务办理退款。
九、直营店盘点制度
为建立良好的盘点秩序，提高盘点的速度和有效性，特制定本管理规范，必须严格执行。直营店盘点制度：
1》每月20至25日为盘点时间，由店长对盘点内容整体负责，必须做到按时精准的实货盘点；
2》盘点前店长必须确认数据验收工作
A、所有调拨单据，跟进对方店铺验收； B、所有退仓单据，跟进仓库验收；
C、所有到货单据，店铺确认实货后执行验收；
3》盘点前需先整理卖场和仓库库存，以免盘存时出现遗漏或重复盘点的现象；
4》盘点时店长需做好人员分配，建议三人一组，甲数数，乙扫描，丙看着系统上的盘点单，扫描完一个侧挂或者小区域货品之后，甲报数和丙核对数量是否一致。店长需监管操作者是否有盘点遗漏的现象，尤其是饰品和内搭。
5》500㎡以上店铺每月进行抽盘20%以上，每年3、6、9、12月进行全盘；500㎡以下店铺每月进行全盘工作；
6》若店铺有人员离职，需在人员离职前进行一次盘存，否则后期店铺有少货则由店长承担离职人员的赔偿金额； 7》如店铺初盘出现差异，店长需安排复盘工作；；
8》盘存结果每月底前必须确认，直营主管需跟进店铺按时确认最终盘点数据，将最终盘存结果告知财务和商品人员。
9》确认店铺少货，由店长和店员共同承担损失，按照商品现价的3.5折进行赔付。
10》盘点执行责任制：
A、对发现店铺没有按照商品实货盘点，每发现一次，店长罚款 500元，店员200元。
B、店铺未在规定时间内盘点，每发现一次，店长罚款50元，督 导和直营主管罚款50-100元。
C、店铺未在规定时间内最终确认盘点数据，每次店长罚款50元，督导和直营主管罚款20-50元。
