关于唐山市古冶区区本级预算（整理）_唐山市古冶区基本概况

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关于唐山市古冶区2016年区本级预算 及区总预算执行情况和2017年区本级预算 及区总预算（草案）的报告（书面）

——2017年2月25日在唐山市古冶区第十六届

人民代表大会第一次会议上

唐山市古冶区财政局局长 刘大鹏

各位代表：

我受古冶区人民政府委托，向大会提交2016年预算执行情况和2017年预算（草案）的报告，请予审议，并请区政协各位委员及其他列席人员提出意见。

一、2016年区本级预算及区总预算执行情况

2016年，面对严峻复杂的宏观经济形势和前所未有的经济下行压力，在区委的正确领导和区人大的监督指导下，全区各级各单位主动适应经济发展新常态，深化财税改革，规范组织收入，优化支出结构，强化预算执行，通过大量辛苦工作，确保了全区和区本级财政收支总体平稳运行。

（一）全区财政预算执行情况

1.全年公共财政预算收入完成10.85亿元，占调整预算的100%，同比增长6.5%；公共财政预算支出18.85亿元，占调整预算的100%，同比增长14.7%。通过争取上级转移支付资

— 1 — 金1.73亿元，调入预算稳定调节基金和清理盘活存量资金 2.2亿元，压减支出1.58亿元，实现全年预算收支平衡。

2.政府性基金收入完成3.3亿元，同比增长25.8%，其中：土地出让金收入完成1.61亿元，同比增长33.8%；车辆通行费完成1.47亿元，同比增长8.1%；城市基础设施配套费收入完成333万元，同比降低45.9%；污水处理费收入完成1872万元。政府性基金支出2.65亿元，与上年持平，其中：土地出让金支出1.87亿元，同比增长20%；车辆通行费支出0.78亿元，同比降低42.9%。

3.社会保险基金收入完成9299万元，同比增长10%；社会保险基金支出8382万元，同比增长20%。

（二）区本级财政预算执行情况

1.公共财政预算收支情况。区本级公共财政预算收入完成10.7亿元，占调整预算的100%，同比增长7.1%；公共财政预算支出18.7亿元，占调整预算的100%，同比增长14.5%。

2.政府性基金收支情况。政府性基金收入完成3.3亿元，同比增长25.8%；政府性基金支出2.65亿元，与上年持平。

3.社会保险基金预算收支情况。区本级社会保险基金收入完成9299万元，同比增长10%；社会保险基金支出8382万元，同比增长20%。

（三）落实区人大预算决议情况及2016年预算执行效果 2016年是我区历年来组织收入最为艰难的一年。全区 — 2 — 各单位全面贯彻《预算法》，认真执行区十五届人大七次会议有关决议，大胆创新，主动作为，苦干实干，保基本、守底线、防风险，各项工作在极其困难的局面下取得了新成绩。重点做了四个方面工作。

一是保基本、促和谐，着力提升财政综合保障能力。把握财政经济走势，密切关注收入执行动态变化，精准制定应对措施，全面提升保障力。

1.严格加强税费征管。健全完善税收收入考核体系，继续深入推进综合治税，扎实做好 “营改增”、水资源费改税等税制改革。为确保完成全年收入目标任务，通过财政拨款补缴税款和清理欠税等非正常一次性收入1.37亿元、非税收入提前超额入库9400万元等超常规措施，调整了收入结构。同时，聘请第三方机构做好财税征收评估，入企检查51家，做到依法征收、应收尽收。加强非税收入征管，全区非税收入累计完成2.43亿元，占年初计划的127%。一般性开支，将有限的财力优先用于保工资、保民生。全年仅拨付3个月机关运转经费，比年初预算压减2186万元，压减率31.4%；非必要部门专项经费一律没有支出，比年初预算压减1.35亿元，压减率38.2%。对以前年度结余、结转的专项资金，除上级专款外一律暂缓支付，收回存量资金1.7亿元。同时，认真落实中央“八项规定”和省、市、区相关要求，努力降低行政运行成本，全区“三公”经费同比下降14%。2.大力压减一般性支出。严格控制“三公”经费和压缩

— 3 — 3.全力争取上级资金支持。以跑断腿、磨破嘴的劲头，先后10多次赴省与上级对接，两次向省厅领导专题汇报我区困难情况。坚持不懈的与市局沟通，用真情赢得市局支持。在2015年首次获批第一个纳入全省财力保障机制中心区的基础上，2016年再次争取省级一般转移支付补助14017万元，资源枯竭城市转移支付资金5359万元；市级16条政策配套资金3300万元，累计争取市级往来资金借款1.5亿元。累计争取省级新增和置换债券7.52亿元，减少本级财政支出2.72亿元，为“保运转、保重点、保民生”提供了强力支持。

4.创新开展投融资工作。整合全区城市资源和国有资产，成立了唐山市古兴经济发展有限公司，强化资本运营功能，积极谋划包装项目，为全区建设发展提供有力支撑。

二是保重点、惠民生，不断提升社会民生保障水平。倾心尽力加大民生保障，千方百计落实惠民政策，不断提高群众幸福指数。

1.千方百计保工资。在全区可用财力不断缩小的不利形势下，千方百计筹措资金，优先做好机关事业单位人员工资发放。在规定的时限内完成离退休人员基本离退休费和机关事业单位人员基本工资的提标工作，同时保障了机关工作人员交通费补贴和各项社保政策的落实，其中：补发工资3666万元，车补700万元。全年累计发放在职人员及离退人员工资8.3亿元，拨付社保缴费及公积金2.7亿元，占区级可用财力的81%。

— 4 — 2.优先支持民生事业。全年教育支出4.33亿元，占全区预算支出的23%，全面落实城乡义务教育经费保障等政策。社保就业支出3.92亿元，占全区预算支出的20.8%，全面保障城乡低保、优抚救助等政策的有效落实，城镇和农村低保标准分别提高到每人每月550元和每人每年3912元。医疗卫生与计划生育支出1.29亿元，重点支持推进公立医院改革和强化公共卫生服务，落实计划生育独生子女父母奖励、奖扶特扶等各项政策，新农合参合人员财政补贴标准提高至每人每年420元，参合率99.8%。

3.全面落实惠农惠民政策。发放粮食直补和农资综合补贴资金844万元，粮补面积9.19万亩，惠及全区5个乡镇122个村，受益农民28886户。结合农村面貌改造提升活动，积极组织申报村级一事一议财政奖补项目，拨付工程款637.1万元。

4.支持城市面貌改善。安排资金5883.9万元，支持全区重点建设项目，拨付污水处理厂运行费1361万元、道路保洁及垃圾清运费1697万元，有效改善全区环境和空气质量。

5.全力维护社会稳定。公共安全支出1.18亿元，支持社会治安防范体系建设，强化社会治理，化解社会矛盾。拨付资金2300万元，切实解决改制前企业退休人员医疗保险遗留问题，有效保障社会和谐稳定。

三是抓改革、创机制，着力推进现代财政制度建设。创新思路方法，以改革创新的精神和勇气推进财政体

— 5 — 制改革。

1.构建公开透明预算制度。认真落实新《预算法》相关规定，积极推进全口径预算、加强绩效管理，建立健全定位清晰、分工明确的政府预算体系。加大预决算公开力度，除涉密单位外，全区184个部门及区直单位预决算和“三公”经费支出全部在政府门户网站上公开，公开率100%，实现了阳光预算、透明预算。

2.严肃规范预算执行。硬化预算约束，严格预算追加，不该花的钱一分不花，不列预算的钱一分不拨。进一步完善财政投资评审制度，2016年对涉及国债资金、财政基本建设资金、城市建设资金等安排的69个投资工程项目进行了评审，完成送审金额14442万元，审定投资额12264万元，审减资金2178万元，审减率15.1%。确保财政资金使用安全、有效、合理。

3.严格政府债务管理。积极争取省级新增和置换债券资金7.52亿元，合理安排地方置换债券和新增债券，确保规范使用，确保发挥应有效益，有效避免债务风险积累。

4.积极推进PPP改革工作。主动对接相关培训咨询机构和银行、证券等部门，稳步推进政府和社会资本合作（PPP）改革。按照“走出去、请进来”工作思路，到山东潍坊、宁阳和河南洛阳等地学习开展PPP和投融资工作的先进经验和做法。聘请专业咨询公司作为PPP服务机构，先后与20多家国企、央企及金融机构进行商洽对接，并初步达成合作意向。

— 6 — 5.加大国有资产管理力度。累计清查闲置资产16处，涉及土地面积6.1万平方米、房产面积1.8万平方米，依法处置唐山市第十六中学（老校区）土地使用权、房产及技术设备，竞得资金10870万元。同时，全区公车改革圆满高效完成，累计封存公车126辆，喷涂标识公车137辆，并对封存车辆依法依规进行公开拍卖，确保国有资产发挥了最大效益。

四是建机构、织笼子，着力构建财政监督大格局。以规范化、信息化为方向，扎紧制度的篱笆，确保资金规范高效运作。

1.加强风险防控能力建设。组织全区预算单位深入学习省财政厅“两个规程”，并制定下发了我区《财政资金支付管理业务规程（试行）》，进一步规范了全区预算管理。转发省《政府采购实施条例》，实施政府采购备案制改革，调整预算单位政府采购资金限额，加强政府采购管理。

2.大力推进财政管理信息化。完善了国库资金动态监控和预警处置体系，初步构建政府采购和国有资产管理信息化平台，提高了资金运行效率和风险防控能力。

3.强化财政工作监管。认真配合上级各项监督检查工作，在省、市纪委“一问责八清理”督导组，非税工作检查组，市局综合调研组等多次督导检查中均获好评。同时，按要求认真开展“一问责八清理”专项监督检查，累计发现各类问题36项，违规配用车49辆，已严格按要求整改到位。开

— 7 — 展全区财务大培训和专题警示教育，进一步提升全区财务人员的廉洁从政意识和拒腐防变能力。

各位代表，2016年是形势变化最复杂、困难挑战最集中的一年，我们遇到的困难前所未有，经受的考验前所未有，各部门单位团结拼搏、扎实苦干，最终实现了全区经济平稳运行。取得的成绩，是区委正确领导和科学决策的结果，是区人大、区政协及代表委员们监督指导、鼎力支持的结果，是各级各单位不畏难、不避险，主动作为、攻坚克难的结果。

在总结成绩的同时，我们也清醒的看到，财政运行和管理中还存在一些矛盾和问题。主要表现在：财政收入增长低位运行，财政支出刚性增长，收支矛盾日益尖锐；违反财经纪律问题仍然存在，财经纪律遵从度仍需提高；一些部门事业发展缺乏中长期规划，重资金争取、轻预算执行，重项目安排、轻资金绩效的问题仍然存在；主动过紧日子思想仍需巩固，节约集约使用财政资金意识需进一步强化；地方政府性债务潜在风险较大，防控任务艰巨。上述问题我们将进一步解放思想，完善机制，采取有效措施，认真加以解决。

二、2017年区本级预算及区总预算（草案）安排 年预算，做好各项财政工作，对落实区委各项决策部署，助推全区经济社会加快转型升级意义重大。

——2017年经济形势分析 2017年是全面深化改革的重要之年，编制并执行好2017 — 8 — 2017年，我区财政收入增长仍存在较多不确定性，收支矛盾较往年将更加突出。经济发展进入新常态，国家将进一步推动传统产业经济结构调整和转型升级，治理大气污染、化解过剩产能。“营改增”等一系列结构性减税政策，将直接带来税收收入的大幅减少。各项刚性支出却不断增长，财政保工资压力巨大，已成为我区首要任务。但也要看到，全区经济发展面临着新的机遇。一方面，随着“一带一路”战略与京津冀协同发展战略和环渤海地区合作发展纲要的加快实施，全面深化改革红利逐步释放，经济运行的积极因素不断积聚。另一方面，区委围绕实施“33418”战略打造 “一区四园”，实施的一系列促进经济转型发展的有力措施，将不断激发全区经济活力。

——2017年预算安排的指导思想和编制原则

根据区委关于经济社会发展的总体部署，预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入落实习近平总书记系列重要讲话和对河北重要指示精神，按照中央、省、市的决策部署，坚持稳中求进、改革创新，继续实施积极的财政政策，进一步深化财税体制改革，优化财政资源配置，创新财政支持政策，发挥引导放大作用，着力促进经济增长，支持转型升级，保障和改善民生，防范运行风险，努力推进稳增长调结构促改革惠民生政策的落实，促进经济社会持续健康发展。

2017年预算安排的基本原则是：按照“积极稳妥、量入

— 9 — 为出、保压结合、确保重点”的原则，采取“加减乘除”法，安排好各项支出。一是在保障重点支出上做好“加法”。在足额保障人员经费的同时，优先向民生事业倾斜，适当增加支持企业发展资金，培育我区税源建设。二是在降低行政成本上做好“减法”。“三公”经费预算一律实行零增长，大力压缩区级部门专项公用经费，扣减或取消使用效益不高的项目资金。三是在撬动社会资本上做好“乘法”。创新财政资金支持产业的投入方式，加快推进PPP模式，发挥财政“四两拨千斤”的杠杆作用。四是在清理财政投入上做好“除法”。厘清政府与市场边界，部门建设性资金遵循市场化运作，减轻财政支出压力。

按照上述指导思想和编制原则，今年的预算安排（草案）如下：

（一）全区预算草案

1.全区公共财政预算收入11.6亿元，同比增长7%，加财政补助收入8.87亿元（含上级提前下达专款2.14亿元），减上解及补助支出5.99亿元，全区公共财政预算可用财力15.08亿元；公共财政预算支出19.57亿元（含上级提前下达专款2.14亿元），通过调入预算稳定调节基金1亿元，调入车辆通行费6200万元，调入土地出让金6000万元，调入其他资金、争取上级转移支付2.87亿元实现预算收支平衡。

2.政府性基金收入4.12亿元，同比增长24.8%，其中：土地出让金收入 2.59亿元，同比增长60.9%；车辆通行费收入1.32亿元，同比降低10.2%；城市基础设施配套费收入400万 — 10 — 元，同比增长20.1%；污水处理费1700万元，同比降低9.2%；政府性基金支出3.99亿元，同比增长50.6%。调出到出让金收入实现预算收支平衡。

3.社会保险基金预算收入5916万元；社会保险基金预算支出4624万元。

此外，收回往年上级专款再安排1.12亿元。

（二）区本级预算草案

按照新《预算法》，地方一般公共预算收入包括地方本级收入、上级税收返还、上级转移支付和下级上解收入。地方一般公共预算支出包括地方本级支出、上解上级支出和对下级补助支出。

1.区本级一般公共预算安排。区本级公共财政预算收入11.5亿元，同比增长7.5%，加财政补助收入8.87亿元（含上级提前下达专款2.14亿元），加下级上解收入1100万元，减上解支出5.99亿元，减对下级补助600万元，加调入资金4.98亿元，可用财力19.41亿元，公共财政预算支出19.41亿元（含上级提前下达专款2.14亿元）。

2.区本级政府性基金预算安排。政府性基金收入4.12亿元，同比增长24.8%；政府性基金支出3.39亿元，同比增长50.6 %。

3.区本级社会保险基金预算安排。区级城乡居民养老保险基金预算收入5916万元，社会保险基金预算支出4624万元。一般公共预算1.22亿元后，缺口资金4985万元通过增加土地

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（三）重大支出政策及预算安排情况

1.着力支持保工资、保运转、保重点。一是保障公教人员工资。安排财政供养人员经费11.5亿元，占区级财力的93.2%。其中：机关事业单位在职及离退人员等经费8.66亿元，各项社会保险缴费及公积金2.62亿元，预留调资补发2000万元。二是保障机关正常运转。安排机关正常运转经费8072万元，其中：办公取暖费1500万元，公车改革经费1131万元。三是保障培植财源建设。安排支持企业发展资金3000万元，安排招商引资资金500万元，安排国有企业注资资金6000万元，创业扶持资金200万元，科技创新资金100万元，支持驻区企业科技发展，对接京津冀等地引进项目、资金等先进生产要素，积极培育后续财源。四是保万元，支持企业环保项目；安排资金3300万元，支持区污水处理厂、垃圾填埋场运行，保障道路保洁及垃圾清运费用。五是保障偿债资金来源。按照新《预算法》要求，将政府性债务全部纳入预算管理，争取置换债券资金8.1亿元，整合资金1.14亿元，用于置换和偿还全区债务本息。安排5000万元用于偿还以前年度政府项目欠款。

2.着力支持改善民生。一是支持教育事业优先发展。安排资金2500万元，争取上级资金1707万元，全面落实城乡义务教育、中等职业教育等政策，重点支持农村中小学等学校硬件提升工程，不断改善基础教育环境。二是加大社会保障力度。安排资金8160万元，争取上级资金障生态环境治理。安排资金3000万元，争取上级资金900 — 12 — 7738万元，全面落实城乡养老、优抚对象、农村五保户、孤儿、残疾人、特困群体扶持政策。三是推动医疗卫生计生事业发展。安排资金5500万元，争取上级资金2290万元，深入推进公立医院改革，落实基本公共卫生服务、计划生育奖扶特扶等政策，不断提高公共卫生服务水平。四是强化社会治安综合治理。安排资金2236万元，争取上级资金190万元，着力推进“平安古冶”创建，保障社会治安科技防范系统正常运转；安排资金2439万元，解决改制前企业退休人员医疗保险遗留问题，提高社会公共管理水平。

3.着力推动城乡协调发展。一方面，支持农业农村发展。安排资金760万元，争取上级资金3552万元，支持开展村级“一事一议”财政奖补和农村土地承包经营权确权登记，全面落实农机具补贴、防护林建设及绿化奖补政策，全力推进农村面貌改造提升。另一方面，大力推进城区建设。统筹国开行贷款5.75亿元，用于金山三期震后危旧房改造项目。安排资金1800万元，用于公路养护、市政设施维护、道路绿化等项目，不断提升城乡环境质量。安排资金1.05亿元，强化城区土地收储及整治工作，推进产业园区采煤塌陷地土地整理和万亩园区工程进程，积极推进城区化建设进程。

三、完成2017年预算任务的主要措施

2017年，我们将认真落实中央、省、市、区以及区委、区人大各项决策部署和工作要求，科学组织收入，— 13 — 深化财政改革，加强财政监督，提高科学理财水平，努力完成全年目标任务。

（一）狠抓增收节支，努力提升保障水平。将组织收入作为明年财税工作的重中之重，进一步完善税收征管机制，加强对主体税种、重点税源和零散税收的征管，确保税收全额入库。严格非税征管，提高非税收入征缴水平。最大限度的向上争取资金，各部门协调配合，在分类梳理、充分利用相关政策的基础上，争取最大限度的政策资金支持。同时，严控一般性支出，严格执行公务接待、公车管理及差旅费管理制度，加强“三公”经费监督管理。

（二）用活政策资金，推动经济转型升级。密切关注国家政策方向，精准谋划承接平台和抓手，加强协调配合，凝聚工作合力，争取中央、省、市加大对我区的支持力度。树立“政府投入主要保工资、保民生、保运转，发展和建设资金主要靠市场”的理念，更多依靠PPP、股权投资、贴息撬动等方式拓宽筹资渠道，积极引导金融资本、社会资本投入，放大政府投入效果。推动古发展公司市场化运作，积极打造符合金融支持方向的国有实体性公司。认真落实积极的财政政策，加大财政资金统筹力度，进一步盘活财政存量资金，切实加快支出进度；创新财政资金分配和支出方式，提升资金使用效果。

（三）注重风险防控，确保财政平稳运行。加强政府性债务管理，规范政府融资举债渠道，做好地方政府置换债 — 14 — 券争取工作，健全债务风险预警、应急处置及考核问责机制。运用地方政府债务系统平台，定期开展多维度检测分析，及时识别、预警、处置风险，保障财政平稳健康运行。

（四）强化监督检查，切实维护财经纪律。加强财政资金监督检查、专项整治和绩效评价，通过单位自查、财政部门专项检查和审计机关审计，及时发现违规违纪问题。强化责任追究，对虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金等涉及违规违纪的行为，按照预算法等法律法规严肃处理。加大预算信息公开力度，进一步提高财政工作透明度。

各位代表，2017年是全区经济进入深度调整和加快转型的关键之年，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，进一步解放思想，凝聚力量，振奋精神，开拓创新，努力完成全区收支预算和各项工作任务，为加快建设资源型城市转型发展示范区做出新的更大的贡献！

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