内审小组提交报告_内审后续审计报告

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2013年度管理评审输入报告

呈报部门：内审小组

报告日期：2013年10月29日

报告主题：内审报告及出现的不符合项及整改情况

一、内审报告：

1）统计分析：

A． 本次内审项目共：46项，不符合项：14 项，符合率：70%；

B． 本次内审符合率最低的部门：业务部33%；

C． 本次内审不符合项最多的条款：5.4.1 质量目标有2项，其他条款只出1项不符合；

D． 平均符合率以下的部门为：业务部33%、资材部67%、生产部50%；

E． 体系性不符合项目数：0项

F． 实施性不符合项目数：5项

G． 效果性不符合项目数：9项

2）结论：

A． 质量体系第一次建立，大家需要一个认真熟悉与学习的过程，所有的人员对质量体系的认识还未达到足够的深度，因此，在今后的质量体系运行过程中，各部门应深刻掌握体系的精神，优化、整合有限资源，认真梳理流程，对影响质量的关键工序进行严格控制，以“过程模式”的概念，来不断改进，提高效率，降低成本。使本公司通过质量体系的建立真正能够提升管理水平并产生经济效益。

B． 本公司的质量体系已按照ISO9001：2008质量管理体系—要求的标准建立了适合自身特点的文件化的质量管理体系。而且，各部门都能按照本公司建立的程序文件及相关的作业指导书进行操作，详细记录已发生的情况。故本公司的质量体系已基本满足ISO9001：2008质量管理体系的要求。

二、不符合项的整改情况：

1）本次共发现不符合项14项，开出14份《纠正与预防措施要求表》，截止到2013/10/29为止，已经结案的有份，还有份在改善中，尚未到结案时间，全部结案完成的最后期限为。

三、改进的建议：、1）通过本次内审，发现有些部门对于质量体系的建设不够重视，对于文件的要求不清楚，有些还是按原来的习惯在做事，没有按文件夹的要求落实执行，所以希望相关部门能真正对本部门的人员进行文件的培训，要求所有相关人员熟悉与理解文件的要求，并落实执行。

以上报告完毕，谢谢！