2004年质量体系首次复审末次会议记录_外审末次会议记录

2020-02-27 其他范文下载本文

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2004年质量体系首次复审末次会议记录

靳老师：

不符合要整改，材料要保留，附页要分析原因，能够消除原因。纠正：找取是什么原因。

末次会议前：每个不符合要填写附页，证据附在后面。

1、质量目标没检测，总目标没分解到各部门，要有考核检查的结

果。

2、特殊过程与关键认可过程矛盾，事先要认定能够认定生产合格

产品。

3、7.3没删减。

4、7.5.4没删减，无规定财产。

5、检验：没有制定检验规程，记录清单现没增加，该检什么？规

定检验项目。

6、开了成品检验不合格。（进货、过程、出厂）

7、检验员没有授权。

8、内部审核计划没审核。计划项、检查率都要有，内部检查表上

问题多。

9、内审不符合：打料泵、压力表不是控制质量。6.3、7.6反应釜

等对质量有影响的，不是7.6的要求，而是6.3的要求。检验中心温度计没检验，纠正措施不对。以后纠正措施该怎么做？

8.2.3对质量管理体系检测

检测哪个记录。过程检测，包括各个部门。其它过程检测，对主管的过程检测，首先自己检测。

8.5纠正措施，只是纠正，原因是筛网，换筛网，纠正措施，预防措施，什么时间检查，落实到什么文件中去，举一反三。预防措施的问题，产品不合格有趋势，进行预防或者运行出了毛病，我们如何注意，出现过问题，采取措施预防。持续改进，自我完善不完善。管理评审结论一定达到目的，没达到目的没必要。对目标、方针、达到评审后再提高而改进需求与产品需求的改进，针对输出配备资源。胡老师：

1、文件没编号，没授控号。

2、作为文件必须有人签字，没签字的无效，没有实施时间。一个

人不能同时起草、审核。

3、企业标准备案问题，旧标准没收回来。认真学习ISO标准，你

学了，别人来考核你。改善作废保留率。

4、程序文件进行更改，采取换页、号码等，做一下登记。

5、质量记录清单本身要有编号、签字、编制人、保留期限。

6、合同没进行合同评审，合同评审内容还不全，顾客要求达到，我们研究怎样达到。

7、对不符合项整改要对路。

8、学习问题要有针对性。

9、平时把质量手册、文件学习，应该做什么，谁做，进行程序管

理。各单位根据自己部门提高建议，要求改进，产品有市场，卖出去，对我们自己都好。大河有水小河满。

10、化验室标准溶液要有记录保存，与检测设备同等重要。末次会议：

通过一天的审核，文件体现不够，进度上看不出，对标准理解有一定差距，基本上做了一些，基本符合、基本有效，对上次不符合验证纠正措施没贯彻落实，上次6次没到位，这次开了3个不符合。问题归纳整理，对企业发展找出了3个问题，作废文件换版没标识，对标准没有贯彻落实，还在执行旧标准。检验：只有5项，没有其它，判为不符合。8.2.4分析原因，标准不明确，没规定好，表格设计，人员培训没到位。温度计检验没找到原因，不符合8.5.2要求。

1、出厂检验报告：不符合要求，标准13页出厂检验5项。

2、关键过程确认：确认哪些人员，怎么操作，根据什么文件，结

果怎么符合要求。

3、进货检验没有规程。

检验员没有授权。内审计划没审批。内审不符合报告，内容重复，严重不符合。纠正措施、预防措施不明确，都纠正了，没落实到，换筛网没定期，谁去规定了。准备对质量手册进行修改，修改后通知认证中心。

管理者代表应下个文：什么时间规定。

检验员没有授权：怎么授权，判定产品是否合格，或印章。

5.2.1.1怎么传达的，标准的重新申请，变更发布，指标变了。7月份检修时考试，3月1号标准实施。

标准是备注：哪些项目是出厂备检的，保留项目每年必须至少一次。买一台液象色谱得80多万，开发过程：有设计开发，外包北京，向试验基地。对外包怎么控制，怎么实施，写到质量手册中去，加到

7.3中，在质量体系没有体现。

首次会议

1、目的2、范围