公司事务管理权限划分与事务流程规范(超实用)_工作流程管理规范

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公司事务管理权限划分与事务流程规范

目的：

明确每个人的职责与权限，促进部门间顺畅沟通，减少管理者琐事，提高员工积极性，提高整体工作效率。

基本管理权限划分：

1、部门间的关系：平行部门间是协调与配合关系，建议权与监督权，无命令权。垂直部门间是决策与执行关系，有决定权、命令权与执行权。

2、上下级关系：一个下属只有一位上级，下属只向一位上级汇报工作;上级只对直接下属发号司令，不越级管理。当多个岗位由一个员工兼任时，为避免多头领导，可分为主辅岗位，此员工的上级为主岗位所在的上级。

3、由部门负责人批准的事项：未涉及金额的本部门计划性事务。

4、由机构负责人批准的事项：涉及金额＜5000元的本机构计划性事务，涉及金额＜1000元的本机构非计划性事务。

5、由集团总经理批准的事项：涉及金额≥5000元的各机构计划性事务，涉及金额≥1000元的各机构非计划性事务。

注：计划性事务包括已订立好的各种规章制度、工作计划、营销方案、合同等。非计划性事务包括各种规章制度、工作计划、营销方案、合同等的订立及临时提出的其他方案。

事务管理流程：

1.战略规划管理流程

拟定：各机构院长及集团各总监 → 讨论修改：董事会与总经办成员 → 批准：集团总经理 → 执行：各机构院长 → 监督与协调：集团办公室相关成员 2.制度管理流程

发起：院长 → 布置：办公室 → 拟定：各相关部门 → 审核：办公室 → 批准：院长 → 发布：办公室 → 执行与监督：各相关部门 3.计划管理流程

拟定：各相关部门（→ 修改：会议讨论或征求意见）→ 批准：院长 → 执行：各相关部门 → 监督与考核：院长助理 4.员工增减与调换管理流程增减与调换申请：此职位上级（→ 审核：人事经理）→ 批准：办公室主任（普通员工）、院长（中高级员工）→ 初试：人事经理 → 复试：申请人（→ 审核：人事经理）→ 增减与调换批准：办公室主任（普通员工）、院长（中高级员工）→ 办理人事手续：人事经理 5.培训管理流程

培训计划拟定：人事经理 → 培训申请：人事经理或部门负责人 → 批准：有相应金额批准权限的人 → 备案：人事经理 6.员工出差、请假管理流程

申请：当事人或其上级 → 批准：有相应金额及时间批准权限的人 → 备案：人事经理（其中员工请假时间批准权限为：2天以内由申请人上级批准，3-4天由办公室主任批准，5天以上由总经理批准。）7.物品管理流程

申购：各部门负责人或采购经理 → 审核：财务部经理 → 批准：有相应金额批准权限的人 → 采购：采购经理 → 保管：仓管员 → 领用、修理及退回申请：相关使用人员 → 发放：仓管员 → 使用保管：使用人 → 核对：财务 8.营销方案管理流程

拟定：市场部、网络部相关人员 → 修改：营销会议或征求意见 →批准：院长 → 执行：市场部、网络部 → 监督：集团营销总监、院长助理、市场总监 9.营销信息管理流程

宣传信息整理发布：市场部市场专员 → 接收：网络部、咨询部、客服部、相关科室、院办 → 存档：市场部市场专员

统计数据整理发布：咨询部、客服部 → 接收：市场部、网络部、院办 → 存档：咨询部、客服部

（注：宣传信息包括促销方案、活动信息、广告信息、医生资料、项目资料、设备资料等。统计数据包括网络咨询量、电话咨询量、现场咨询量、成交量、重复消费量等。）10.费用报销（借支）管理流程

申请报销（借支）：当事人 → 审核：当事人上级 → 批准：有相应金额批准权限的人 → 备案：财务部 11.合同管理流程

拟定：当事人与合作方 → 审核：当事人上级 → 批准：院长 → 保管：办公室（原件1）、当事人所在部门（原件2或复印件）、财务部（复印件）