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体系审计科2011年工作计划目标 二 零

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一 一 年

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体系审计科2011年工作计划

一、总论：

2011年体系审计科将紧紧围绕总部25条原则工作思路为指导思想，秉承“一业为主、产业整合、相关经营、介入多元、持续发展”理念，实施管理模式、商业模式、开发模式、人才模式、产品结构和生产模式的“六大”转型。牢固树立“管理是绝对的，经营是重要的，专业是相对的”，用管理指导一切工作；通过科学决策，规范决策、团队管理、分级管理、交叉管理、管理重心下移、干部管理，由管理产生经济效益；按照“规范化、模块化、可视化、动态化、正常化”的标准、制度、流程开展管理工作，做到规范化管理正常化，正常化管理动态化，阶段性重点常态化；各项工作都要讲究必要性、可行性、有效性，用体系标准规范公司各项工作流程，缩短PDCA循环周期；按照体系管理重在执行要求在日常工作中加大指导、跟踪、考核、处理的力度，一切对规范、标准、制度负责；按照“内审的标准高于外审，内审的效果好于外审”强化内审工作，通过不断提升内审水平来提升公司整体理水平。部门干部员工按照危机理论时刻鞭策警醒自己，通过对照团队、规范、认真、用心要求来主动创造性的开展各项工作，最终实现部门各项指标。

二、原则工作思路:

加大两大体系的管理力度及能源管理工作的推进。不断理清管理思路，逐步完善各项制度、标准，规范公司管理模式和工作流程，以便随时为企业提供强有力的制度保障。二是重在执行。加大各部门、各岗位对标准制度执行情况的跟进检查，要做到管理模式的转型已不是缺少标准、制度阶段，而是对标准制度的执行是否到位，本年度体系管理的重心就是对标准、制度执行的检查，并对不规范现象从严考核，真正做到执法必严，违法必究；加大自查、自纠的力度，按照PDCA循环的要求不断整改提高。要将体系工作当作一项重要的工作常抓不懈，不断提高体系管理水平。按照“一切对规范、标准、制度负责”的原则，把一切工作纳入到体系管理中来，通过管理体系的有效运行来规范公司各项工作的流程，不断缩短PDCA循环周期，进一步提升公司管理水平。质量体系以体现顾客为关注点，把体现客户价值放在首位；大连欣润华建材有限公司

安全管理体系以员工为关注点，把预防和防范放到首位；能源管理重在“节能减排、节能降耗”意识的形成及节能措施的落实，按照总部能源管理“六个统一”的要求，需快速推进能源管理工作，以达到降低消耗、提高能源利用率的管理目的；通过体系的规范、有效运行提高产品质量，提升干部员工的安全意识，降低企业运营成本，规范企业内部管理，最终树立企业的品牌形象，促进企业竞争力的不断提高。

三、原则工作措施：

1、体系管理。一是不断理清管理思路，逐步完善各项制度、标准，规范公司管理模式和工作流程，加大自查、自纠的力度，按照PDCA循环的要求不断整改提高。同时在不断加强审核员队伍建设的基础上，强化各级领导的主体意识，要将体系工作当作一项重要的工作常抓不懈，不断提高体系管理水平。二是按照“一切对规范、标准、制度负责”的原则，把一切工作纳入到体系管理中来，通过管理体系的有效运行来规范公司各项工作的流程，不断缩短PDCA循环周期，进一步提升公司管理水平。三是每月组织一次滚动内审，每季度组织一次覆盖全公司的内审，将体系工作当作一项重要的工作常抓不懈，不断提高体系管理水平；四是按照节能减排的要求，贯彻、落实能源管理体系，使之成为能源管理的有效指导方针。

2、合同管理。一是按照合同管理规定内容对公司内的所以合同进行审核把关。二是审核中做到严谨、认真，按照《合同法》及相关的法律法规进行审核，提高审核时效性和审核的效率，降低公司合同法律风险。

3、按照公司内部的政策、制度、程序和标准行使审计监督权，充分发挥审计职能作用。一是按年度审计计划推进内部审计工作；二是每次审计确定工作重点，找到切入点，有针对性地开展内部审计；三是改进工作方式做好被审计部门的沟通和协调；四是不断提升自身及审计人员的职业素养和业务技能，从而为企业提前做到防控各种财产风险。

四、2011年计划目标：

（一）管理目标

体系管理：按年度体系计划推进能源体系相关工作；每季度组织一次覆盖全公司的内审；体系、制度检查覆盖率100%；部门体系、制度、规定执行率100%；体系分目标完成率100％。大连欣润华建材有限公司

合同管理：合同流转及规范审核率95％；招议标规范组织及手续办理及时率95％；

审计管理：按审计计划每月推进一个审计部门，做到审计执行率100%。

（二）部门费用指标

体系科核定费用：≤11328.55元/月

五、实施细则：

1、体系管理方面：

一是建立能源管理制度，明确职责、确定执行人员，同时加强职能部门的跟踪与考核，在执行上加强执行力度，充分发挥质监能源管理员的作用，在管理上加强监控，做好能源绩效统计及能耗分析工作，从而为能源管理提供充分有利的证据。

二是体系专业知识及审核技能方面的学习，以身作则，不断总结和反思，从自身体现对标准制度的执行力；

三是体系科加强与总部对口部门的沟通，计划按排人员参与能源体系方面专业知识的培训，以便能尽快从理论上加深对标准内容的理解进而执行到位，编制能源管理工作推进计划，尽快按照能源管理模块推进能源体系的实施。

四是部门员工的指导和帮助，打造一个和谐融洽的团队，明确自身及部门的工作目标，关注管理细节，从而提升整个部门执行力；

五是2011年度重在对标准制度执行情况进行跟进检查，要想做好管理模式的转型已不是缺少标准、制度阶段而是对标准制度的执行是否到位，因此本年度体系管理的重心就是重在对标准、制度执行的检查，并对不规范现象从严考核，真正做到执法必严，违法必究。

六是不断加强内审员队伍建设，强化中基层领导的主体意识；按计划推进能源管理工作逐项落实；每季度组织一次覆盖全公司的内审，将体系工作当作一项重要的工作常抓不懈，不断提高体系管理水平；对检查出的问题落实按照PDCA循环的要求落实整改和考核，与相关责任人绩效挂钩，促进公司体系管理水平的不断提升。

七是落实培训计划，邀请体系或外审专家结合公司体系运行情况进行体大连欣润华建材有限公司

系知识培训、检查，不断提升各级干部对标准、文件的理解和掌握，从而提高执行能力达到执行效果，使公司体系持续有效良性运行。

2、合同管理方面：

一是明确合同管理定位。合同管理工作是规范基础管理的一项重点工作；做好合同管理工作是加强企管法规工作的一项重点内容；加强合同管理工作是防范经营风险的一项重点措施；加强合同管理工作是实现持续发展的一项重点保障。

二是健全合同管理体系。部门要发挥归口管理作用，按照公司合同管理规定，对每一份合同进行全面规范审核；合同管理人员要履行合同全过程的管理责任，督促落实“谁签订、谁负责，谁履行、谁确认”的原则，各业务部门要各负其责，真正做好合同管理工作。

三是加强合同管理重要关口，努力维护企业合同权力。严把合同签约关，加强对对方的主体资格、资质资信等的全面了解和审查；推广招投标办法，对金额较大的工程项目和物资采购，严格按照公司规定执行招投标，一定程度上体现公开、公平、公正，从而有效防止暗箱操作，维护企业利益。

三是重视加强合同基础工作，不段提高合同管理水平。重视合同资料的管理，建立合同登记台帐。重视合同法律知识学习，提高加强合同管理水平。

3、审计管理方面：制定科学的审计计划，充分利用审计资源，合理确定审计覆盖面，发挥审计监督的作用，促进被审部门改善管理，提高经济效益。

一是制定审计项目计划要紧紧围绕总部及大连公司标准制度要求，围绕阶段性工作重点，正确处理好审计监督与被审计部门的关系，充分体现审计最终目的，实现 “综合审计”向“绩效审计”过度；

二是要准确掌握审计对象和数据，通过审计所查问题分析出违反标准问题所占的比重，分析出问题的严重程度,从而形成审计报告，逐步实现对审计对象的动态管理；

三是科学确定审计覆盖面，本着轻重缓急的原则，保证审计质量，有计划地安排审计不同重点部门和不同工作内容，争取在一年内将全公司审计一 5 大连欣润华建材有限公司

遍，基本掌握公司全部被审计部门的管理和标准制度执行情况，以便发现公司在经营生产经济管理中存在的问题，为公司科学决策提供依据；

四是通过全年的审计调查和测量分析，并对一些重要部门或项目进行深入的分析和综合平衡后，参考本年度审计工作完成情况，查找生产经营管理方面存在的不足，从而科学总结，并集思广益，为下一年度审计工作年度计划的制定提出切实可行的理论依据。

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