于都文化馆部门预算_文化馆费用预算

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于都县文化馆2018年部门预算

目 录

第一部分 于都县文化馆概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 于都县文化馆2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年三公经费预算情况说明 第三部分 于都县文化馆2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释

第一部分 于都县文化馆概况

一、部门主要职责

于都县文化馆是主管文化工作的县文化和广播电影电视局的下属机构，主要职责是：指导全县群众文化业务工作。组织全县群众文艺创作，举办政府指令性及社会公益性群众文化艺术活动，展示群众书画摄影优秀作品和民间工艺精品，指导辅导基层文艺骨干，开展艺术培训，出版群众文化报刊，进行群文理论探讨与调研，搜集、整理、保护、传承非物质文化遗产等重要任务，也是群众进行文化艺术活动的场所和非物质文化遗产的重要展示和传播阵地。

二、部门决算单位构成于都县文化馆编制数41人，其中：全额事业编制41人；另原县采茶剧团改制挂靠在文化馆的25人。实有人数41人，其中：在职人数41人。

第二部分 于都县文化馆2018年部门决算情况说明

（一）收入预算情况

2018年于都县文化馆收入预算总额为390.9万元，其中：财政拨款收入390.9万元，占收入预算总额的100%。

（二）支出预算情况

2018年于都县文化馆支出预算总额为390.9万元，占支出预算总额的100%。其中：按支出项目类别划分：基本支出374.9万元，占支出预算总额的95.9%，包括工资福利支出347.57万元、商品和服务支出25.23万元、对个人和家庭的补助支出2.1万元；项目支出16万元，占支出预算总额的4.1%。

（三）财政拨款支出情况

2018年于都县文化馆财政拨款支出390.9元，其中基本支出320.9万元，占财政拨款支出总额的82%，包括行政运行支出203.3万元，社会保障和就业支出44.54万元，占财政补助支出的11%，住房保障支出25.46万元，占财政补助支出的7 %。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年于都县文化馆机关运行经费支出25.23万元，包括办公费3万元，印刷费5万元，差旅费1.5万元，维护费3万，公务接待费1.5万元，其他办公费11.23万元。

二、2018年三公经费预算情况说明

2018年于都县文化馆“三公”经费年初预算安排6.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，因无出国（境）事项。

本部门共有一般公务用车1辆。

第三部分 于都县文化馆2018年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。支出科目

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴纳经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。