南昌青山湖区委政法委员会_南昌青山湖十三五
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南昌市青山湖区委政法委员会2017年度
部门决算
目 录
第一部分 区委政法委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 区委政法委部门概况
一、部门主要职能
区委政法委是区委领导、管理、协调全区政法工作的职能部门,其主要职责是：
（一）贯彻执行中央和省委、省政府、市委、市政府有关政法工作的方针、政策和工作部署。
（二）组织推动依法治区方略的实施、调查研究实施中存在的问题，向区委提出建议。
（三）根据区委、区政府总体要求，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
（四）组织、协调、处置突发性群体事件以及维护社会稳定工作的有关事项。
（五）组织、协调、指导、防范和处理法轮功及其他邪教问题的工作。
（六）组织、协调社会治安综合治理工作，督促、指导全区治安防范和各支队伍建设，推动各项措施的落实。
（七）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合我区实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。
（八）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门各负其责、密切配合、相互制约，督促、推动大案要案的查处工作，提出解决问题的对策。
（九）针对新时期政法工作出现的新情况、新问题，组织推动政法战线的调查研究工作，提出解决问题的对策。
（十）协调、推动政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。
（十一）加强政法干部队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
（十二）指导各镇街、各部门社会治安综合治理以及有关防范、处理法轮功及其他邪教问题的工作。
（十三）区社会治安综合治理委员会办公室负责组织综合治理考核考评工作，提出表彰和一票否决建议。
（十四）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 一2个，包括： 本级1个，所属基层预算单位 1个。
本部门2017年年末编制人数 16 人，其中行政编制 10 人，事业编制 6 人；年末实有人数 18 人，其中在职人员18 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。
第二部分 2017年度部门决算表
详见附件
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计 2162.34 万元，其中年初结转和结余 479.84万元，较2016年减少138.94 万元，下降 22.5 %；本年收入合计1682.49 万元，较2016年减少450.79 万元，下降17%，主要原因是：网格员全部调整到社区干部序列管理。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1682.49 万元，占100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计 1576.19 万元，其中本年支出合计1576.19 万元，较2016年减少 575.79 万元，下降 26.7 %，主要原因是：网格员全部调整到社区干部序列管理。年末结转和结余418.38 万元，较2016年减少 61.46 万元，下降 12.8 %，主要原因是：综合考虑了年初资金结余情况，提高了预算的执行效率。
本年支出的具体构成为：基本支出618.63 万元，占39 %；项目支出 957.56 万元，占 61 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1402.61 万元，决算数为 1576.19 万元，完成年初预算的 112 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 31 万元。
（二）公共安全支出年初预算数为1402.61万元，决算数为 1545.19 万元，完成年初预算的110%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出618.63 万元，其中：
（一）工资福利支出 338.25 万元，较2016年增加171.06 万元，增长102 %，主要原因是：由于账务处理的原因，对原计入商品和服务支出的项目调整到工资福利支出中。
（二）商品和服务支出 242.05 万元，较2016年减少298 万元，下降55 %，主要原因是：由于账务处理的原因，对原计入商品和服务支出的项目调整到工资福利支出中。
（三）对个人和家庭补助支出 38.32 万元，较2016年减少0.44 万元，下降 1 %。
（四）其他资本性支出 万元，较2016年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是：……。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为32 万元，决算数为 31 万元，完成预算的 97%，决算数较2016年减少 1 万元，下降3 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 16 万元，决算数为15.5 万元，完成预算的 97%，决算数较2016年减少0.5 万元，下降 3 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为 16 万元，决算数为15.5 万元，完成预算的97 %，决算数较2016年减少 0.5 万元，下降 3 %。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 %，决算数较2016年减少13.94 万元，增长（下降）100 %。主要原因是：公务用车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出 242.05 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年基本持平。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额1056.98万元，其中：政府采购货物支出105.56万元、政府采购工程支出27.49万元、政府采购服务支出923.93万元（塘山镇、上海路街办、青山路街办、南钢街办技防物防设备及购买服务）。
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
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