采购部审批流程测试说明文档_审批流程文档
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采购部审批流程测试说明文档
一、采购部申请单、采购订单现有审批流程：
系统内采购订单生成后，采购员进行自审批。然后将采购订单进行系统自动打印，提交主管采购经理、采购总监、财务经理等领导签字后生效备案。
流程图：
采购流程1.0MRP分解2.0手工录入输入供应商、价格等信息生产计划部采购部3.0采购申请单4.0采购订单5.0打印审批单6.0领导审批Y7.0打印采购订单8.0通知供应商供货N14.0订单修改采购部9.0仓库接收储运部11.0非生产类检验10.0生产类检验质检部申请部门检验12.0入库储运部13.0付款财务部
二、测试目的按照公司授权审批流程及采购部采购订单审批程序，系统内采购订单取消自审批，重新设置审批层，由主管领导在系统内审批订单。
三、测试过程
以下测试均在测试环境下，电器组织下进行测试。测试用户：E01061（采购员），E04920（采购经理），H00021
(采购总监)，H00083（财务经理），E01077（采购总经理），E00358（财务总监），H00076（首席财务官），H00029（首席运营官），H00002（董事长），CHF（采购超级用户、人力资源管理员、HRMS管理员）。
3.1、取消采购订单自审批功能
以新飞电器_采购超级用户进入，设置—采购—单据类型
选择标准采购订单，点击，将责任人可审批前对勾去掉，即取消自审批功能。
提交报表：
同步WF局部表
（系统管理员下）填写员工层次结构表（采购超级用户）
3.2查看和添加职务、职位信息及相应权限 3.2.1添加职务信息
以HRMS管理员权限进入，工作结构—职务—说明，查看已经存在的职务。
添加相应职务。添加采购员、采购经理、采购总监、采购总经理、财务经理、财务总监、首席财务官、首席运营官、董事长等空职务。
3.2.2添加职位信息
以HRMS管理员权限进入，工作结构—职位—说明，查看添加相应职位。
例如：
3.2.3添加权限信息
以系统管理员权限进入添加对应权限职责。
例：
3.2.3添加采购员职责
添加为采购员，以电器采购超级用户权限。设置—人员—采购员。
3.3、设立采购审批层次
1、采购员创建采购订单，提交相应的采购经理审批。
2、采购经理批准后提交采购总监审批。
3、采购采购总监审批后，提交采财务经理审批。
4、财务经理审批后，提交采购总经理。
5、采购总经理审批后，提交财务总监。
6、财务总监审批后，提交首席财务官。
7、首席财务官审批后，提交首席运营官。
8、首席运营官审批后，提交董事长。
9、董事长审批，整个流程结束。
创建采购审批层次：以用户HRMS管理员进入，工作结构—职位—层次结构，创建审批层次
3.4查看定义对应的上下级关系（由低至高）
1、采购员
2、采购经理
（李娜）
3、采购总监
（苏俊文）
4、财务经理
（王仁伟）
5、采购总经理（李永刚）
6、财务总监
（巩红中）
7、首席财务官（尹浩恩）
9、首席运营官（丁俊发）
10、董事长
（高嘉琳）
以新飞人力资源超级用户进入，人事管理—输入维护人员—分配
3.5、查看各职位下属人员信息
以HRMS管理员权限进入，工作结构—职位—层次结构
3.6查看审批组的设定
以采购超级用户权限进入，设置—审批—审批组，创建审批组
3.7、查看审批分配的设定
以采购超级用户权限进入，设置—审批—审批分配。
3.8设置完毕，提交报表
1、以采购超级用户权限提交填写员工层次结构表报表。
2、以系统管理员权限提交同步WF局部表报表。
3.9采购订单测试
3.9.1测试采购金额小于50万元
流程：采购员—采购经理—采购总监—财务经理—批准结束 测试：采购员E01061提交采购订单49320审批过程。
点击审批
点击确定。
采购经理E04920进入http://172.16.10.2:8001进行单据审批，审批后提交采购总监审批。
点 采购总监H00021进入http://172.16.10.2:8001进行单据审批，审批后提交财务经理审批。
点
财务经理H00021进入http://172.16.10.2:8001进行单据审批，审批批准。
点 采购员E01061查看此订单是否已经批准
3.9.2测试采购金额大于50万元小于300万元
步骤如上
3.9.3测试采购金额大于300万元小于500万元
步骤如上
3.9.4测试采购金额大于500万元
步骤如上
自审批： Step1:
创建一个新内部审批组，用于电器采购制冷、家电的成品，额度没有限制
定义相关人员的职位
职位与审批组关联，单据类型一定选择标准的采购订单
