库管职责_库管的职责

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仓储库管职责

一、商品入库规定

1、所有商品到货后，库管要做到去实地验货，并做好来货登记本，登记来货品种的规格、型号、数量、批号及有效期、产品注册证号。并检查所来货物是否有检验报告单、随货同行及购货发票，做到实货入库，并核对计划是否相符。质检报告转质管部门，发票转财务科，以上单子必须都有方可入库，没有的与厂家联系，如有自己解决不了的上报经理。来货登记要有产品来源地：如厂家发货、快递物流寄送、司机自提并签有双方名字做到有源头可查,若无签字发现后一次10元。如来货登记没登齐全，缺项罚款，每缺一项罚款10元，如随货同行或发票随着货到了客户的，罚款100元。

2、物流来货时，先检查来货包装是否完好，另外检查商品是否有破损，数量的缺少的情况，与发货单核对无误后方可签字。特殊物品（如易碎品）需特别注意检查核对。外包装破损、易碎品·全部拆箱实际查看商品有没有破损或少货后方可签字收货。若有实货与计划数量、规格等不符情况马上联系打款会计及时核实。如有到货产品有效期不到半年或是有效期一年之内，立即上报采购部门联系厂家，问清分管业务员产品的使用情况后斟酌再决定产品的处理办法，否则当场拒收。

3、自提商品必须按以上验收程序执行，由提货人交付库管核对，与所有商品计划无误时，提货人及库管一并签字交接，库管方可入库，如有不符不可入库，及时查明原因及时上报。

4、所有来货入库单必须有开票人员、主管人员核对签字方可入库，来货商品入库后，按货位归类，摆放整洁，同类商品按批号、日期摆放，做到先进先出，不能造成商品过期，否则造成的损失按照商品成本全额赔付。

5、所有由厂家直接送往客户的商品，库管接到客户采购计划后，应及时入库并告知开票员开客户销售单。如未按此规定执行，造成经济损失罚款100元。

6、商品入库后，必须当日登记库存商品帐目，库存帐本登记做到日清月结。账本做到清楚、明了以便自己准确判断库存与销售的关系也方便相关人员查看账目，做到不断货、不压货，形成一个良好的产品、资金循环。

7、公司所购商品入库单必须附有购进计划单装订成册。入库单没有附上采购计划的或缺少购进计划的，罚款100元。

二、商品出库规定

1、，销售单的开具必须由开票人员严格核对客户计划做到认真核实后方可打票，做到按批次打票，并签名后方可给库管出货。库管见销售单出库按销售单的批号、数量、规格型号、效止期出库并签字，商品出在待出库区后，由主管人员及运输司机亲自复核签字方可装车送货，做到票货一致，安全送达客户所需科室。

2、当日所出商品必须开清出库单并登记账薄做到账面库存余额与实货相符。

3、每周六巡视库房，保证库房整洁，卫生、品种摆放有序。写出巡库发现的催销、滞销品种以纸质文件的方式签字上交业务总经理待其解决。例会前，将一周的出入库单子检查一遍，是否有漏登的或单子丢失的，将商品账本余额与实货核对，做到帐货相符，如发现不符的及时查找并更正错误。巡查库房数量时，发现没归位的商品及时归位，并清理库房及商品的卫生。

4、客户退回的商品必须先经由业务经理或是辖区业务员知晓和院方沟通才可以运回公司，由总经理签字。退货登记规范和入库登记一样，另外必须记录退货客户，各个环节安排妥帖，随后开票员开具退票，开票员、库管、司机签字后商品方可入库入账。出库单必须附销售单一起装订成册。

三、库存商品盘点

1、月底全体员工进行库存盘点，盘点所有库存的商品、数量、效期。库存商品的卫生，清理库房卫生。每月盘点的问题必须需在当月处理彻底，不遗留后患。

3.、实地盘点数量时，盘点表应由盘点人、办公室、业务经理签字，库管及时用实盘表与账本核对，如有不符的应立即去库房清点商品，查找不对原因，其中如发现账面数量与实盘表数量不符时，是盘点不认真造成数量数错的，或是账本登记有误的，是谁出的错就罚谁50元，直到商品与账目都相符后，才能结束当日盘点。

4、.库管的每月入库单、出库单、商品帐余额，必须与财务核对正确无误后，方可出库存报表。

5、.每月报送经理近效期产品催销表（产品近期标准定为效期在半年内的）以及呆滞产品报表（当月没有销售过的产品均为呆滞产品），此表一式三份，一份库管留存备查，另两份给业务经理、总经理催销。

6.、库存报表应在盘点后一周内报送财务，由财务核实库存金额签字后，交付经理。

四、库管人员未按工作职责执行的，所有造成公司经济损失的，由领导研究决定处罚方案。