江西林业科学院预算_森林工程预算定额

2020-02-27 其他范文下载本文

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2018年江西省林业科学院预算

第一部分江西省林业科学院概况

一、部门主要职责

省林科院是省人民政府直属事业单位，是集科研、林业推广示范、科学普及和技术咨询服务为一体的综合性、社会公益型科研机构。根据省人民政府赣府厅发[2001]37号文件规定主要职责：

1、开展林业经济建设和生态环境建设中重大关键性科学技术问题的应用研究、应用基础研究和开发研究、提高林业科学技术水平。

2、开展对林业经济、政策、信息及重大关键性科学技术问题的调查、研究。

3、开展林业科技开发、技术成果的示范与推广；开展林业科学技术宣传、培训和科技中介服务，加速林业科技成果的推广应用。

4、发挥多专业、多学科、综合性优势，受国家和省有关部门及其他单位的委托开展重大林业科学技术研究课题，开展林业科研协作。

5、培养高水平、高素质的林业科技人才。

6、开展国内外学术交流、科技合作、林业科技咨询等工作。

7、承办省政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

2018年江西省林业科学院共有预算单位1个,包括江西省林业科学院本级,编制人数小计317人,其中：全部补助事业编制人数297人,自收自支编制人数20人,实有人数小计453人,其中：在职人数小计260人,包括全部补助事业在职

人数260人,离休人数小计1人,退休人数小计180人(已进入社保),退职人员1人,遗属人数10人,长赡人员1人。在校学生433人,其中：初中生141人，小学生292人。

第二部分江西省林业科学院2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年江西省林业科学院收入预算总额为11437.07万元,较上年减少703.88万元,其中: 一般公共预算拨款收入5954.5万元,较上年预算安排增加231.6 万元;国库集中支付网上结转4222.14万元,较上年预算安排减少1178.34 万元;财政资金结转结余1260.43万元,较上年预算安排增加400.48 万元。

(二)支出预算情况

2018年江西省林业科学院支出预算总额为11437.07万元,其中: 按支出项目类别划分:基本支出5100.94万元,较上年预算安排增加377.47万元,包括：工资福利支出4574.68万元,商品和服务支出454.89万元,对个人和家庭的补助61.37万元,其他资本性支出10万元,项目支出6336.13万元,较上年预算安排减少1081.35 万元,其中：工资福利支出28.49万

元,商品和服务支出3751.11万元,资本性支出（基本建设）603.54万元,资本性支出947.69万元,其他支出1005.3万元。

按支出功能科目划分: 教育支出121.7万元,较上年预算安排减少9.55万元;科学技术支出1030.17万元,较上年预算安排减少990.34万元;社会保障和就业支出456.05万元,较上年预算安排增加60.05万元;农林水支出9701.86万元,较上年预算安排减少216.33 万元;住房保障支出127.29万元,较上年预算安排增加19.63万元;

按支出经济分类划分:工资福利支出4603.17万元,较上年预算安排增加1915.58万元;商品和服务支出4206万元,较上年预算安排增加122.56 万元;对个人和家庭的补助61.37万元,较上年预算安排减少1666.31万元，资本性支出（基本建设）603.54万元, 较上年预算安排减少 1051.46 万元;资本性支出957.69万元,较上年预算安排减少230.75 万元;其他支出1005.3万元。较上年预算安排增加206.5万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年江西省林业科学院财政拨款支出预算总额5954.5万元,较上年预算安排增加231.6 万元。

按支出功能分类划分:教育支出121.7万元,社会保障和

就业支出396万元,农林水支出5361.6万元,住房保障支出75.2万元,。

按支出经济分类划分:基本支出3780.2万元,较上年预算安排增加231.6万元,包括:工资福利支出3346.5万元,商品和服务支出386.5万元,对个人和家庭的补助37.2万元,其他资本性支出10万元,项目支出2174.30万元,与上年执平,包括:商品和服务支出921.6万元,资本性支出247.4万元,其他支出1005.3万元。(四)政府性基金情况

我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算386.5 万元，比2017年预算增加68.79万元，增长21.65 %。(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额808.21万元,其中：政府采购货物预算418.61万元、政府采购工程预算255.5万元、政府采购服务预算134.1万元。(七)国有资产占有使用情况

截至2017年8月31日,部门共有车辆11辆,其中,一般公务用车11辆,(包括洒水车1辆、森林防火用车1辆)。

2018年部门预算没有安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 299万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年江西省林业科学院“三公”经费一般公共预算安排51.6万元,其中: 公务接待费20万元,综合考虑林业科技事业发展需要和严格控制公务接待费用原则，保持与2017年预算持平。

公务用车运行维护费31.6万元,比上年减少 1.5 万元, 主要原因是：因其中两辆车已无法使用，2018年将报废。

第三部分江西省林业科学院2018年部门预算表一《收支预算总表》二《部门收入总表》三《部门支出总表》四《财政拨款收支总表》五《一般公共预算支出表》六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》八《政府性基金预算支出表》