五华区红十字会部门预算_昆明五华红十字医院

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目录

第一部分 昆明市五华区红十字会2018年部门预算编制说明 第二部分 昆明市五华区红十字会2018年部门预算表

一、封面

二、2018年部门财政拨款收支预算总表

三、2018年部门一般公共预算支出表

四、2018年部门基本支出预算表

五、2018年部门政府性基金预算支出表

六、2018年部门收支总表

七、2018年部门收入总表

八、2018年部门支出总表

九、2018年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门（单位）整体支出绩效目标

十一、2018年部门单位基本信息表

十二、2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、政府采购预算表

五华区红十字会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

五华区红十字会于2010年8月成立，为正科级单位。主要职责是：在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；组织群众性初级卫生救护培训和现场急救培训工作；救助因自然灾害、意外伤害事故、重特大疾病及其他原因造成基本生活和生存条件出现重大困难的贫困群众；宣传无偿献血工作；进行遗体、器官捐献和中华骨髓库造血干细胞的宣传、动员、登记工作。

（二）机构设置情况

在职人员编制4人，其中：行政编制 1人，事业编制0人。在职实有1人，其中： 财政全供养 1人，财政部分供养3人，非财政供养2人。

（三）重点工作概述

1、开展救护培训（救护师资培训、救护员培训、公益性救护培训）。

2、救灾物资储备。

3、弱势人群临时救助和扶贫帮困。

4、组织志愿者参加义务献血，开展捐献造血干细胞和器官捐献宣传活动。

5、组织生命健康安全体验教室体验活动并做好设备维护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,昆明市五华区红十字会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 1人，事业编制0人。在职实有1人，其中： 财政全供养 1人，财政部分供养3人，非财政供养2人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 39.56万元，其中：一般公共预算39.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入39.56万元，其中:本年收入39.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39.56万元（本级财力39.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出39.56万元。本级财力安排支出39.56万元，其中，基本支出39.56万元，项目支出39.56万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列-208支出，主要反映社会保障和就业支出、20816支出，主要反映红十字事业的支出。2081699支出，主要反映其它红十字事业支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出39.56万元，项目支出39.56万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

（二）与中央配套事项 无。

（三）按既定政策标准测算补助事项 无。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算1万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费1万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费无增减变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.94万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排五华区红十字会基本支出39.56万元，与上年对比减少6.64万元。增减变化的原因主要是：根据我区财力和工作安排情况压缩20%。

九、项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排五华区红十字会项目支出39.56万元，与上年对比没有变动。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出，其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排五华区红十字会运行经费39.56万元，主要用于办公经费、印刷费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况