宁南县社会福利院_市社会福利院

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宁南县社会福利院（宁南县中心敬老院）2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

宁南县社会福利院（宁南县中心敬老院）是由宁南民政局主办的社会福利事业单位，位于宁南县披砂镇码口村13社，距县城约7.5公里，其占地面约181余亩,建筑面积约4792平方米。为全县的“三无”对象即无生活来源、无劳动能力、无法定义务赡养者提供收养收治服务。

（二）2016年重点工作完成情况。

进一步规范我院的业务工作，主要包括对现有收养人员开展好服务，管好他们的吃、穿、住、行、医环节。特别对孤残老人，更是用“爱心、耐心、热心”做好服务工作，进一步提升服务质量。

二、部门概况

四川省凉山彝族自治州宁南县社会福利院属一级决算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况 2016年宁南县社会福利院本年收入合计186.82万元，其中：财政拨款收入168.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年宁南县社会福利院本年收入结构图

单位(万元)

2016年宁南县社会福利院本年支出合计168.82万元，其中：基本支出186.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2016年宁南县社会福利院本年支出结构图

单位(万元)

四、财政拨款收入决算情况

宁南县社会福利院2016年度财政拨款收入总决算186.82万元。与2015年度财政拨款收入总决算186.22万元相比，财政拨款收入总计各增加0.6万元，增长0.32%。

2015年度与2016年度财政拨款收入总决算比

单位（万元）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 宁南县社会福利院2016年度一般公共预算财政拨款支出186.82万元，占本年支出合计的186.82%。与2015年度一般公共预算财政拨款支出186.22万元，占本年支出合计的186.82%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加0.6万元，增长0.32%。）

2015年度与2016年度财政拨款支出比

单位（万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 宁南县社会福利院2016年一般公共预算财政拨款支出186.22万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出168.39万元，占90.42%；医疗卫生支出7.83万元，占4.2%；住房保障 支出10.60万元，占5.38%；

2016年一般公共预算财政拨款支出

结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.社会保障和就业

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为46.41万元，完成预算100%。

2080599其他行政事业单位离退休支出2016年决算数为0.17万元，完成预算100%。

2080801死亡抚恤：2016年决算数为1.9万元，完成预算100%。

2081005社会福利事业单位：2016年决算数为108.87万元，完成预算100%。

2082102农村五保供养支出：2016年决算数为11.04万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育

2100502事业单位医疗:2016年决算数为7.83万元，完成预算100%，3.住房保障支出

2210201住房公积金:2016年决算数为10.6万元，完成预算100%，六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

宁南县社会福利院2016年一般公共预算财政拨款基本支出186.82万元，其中：

人员经费167.49万元，主要包括：基本工资154.82万元、津贴补贴6.97万元、绩效工资34.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.41万元、其他社会保障缴费7.83万元、抚恤金1.90万元、住房公积金10.60万元、其他对个人和家庭的补助支出0.17万元。

公用经费19.3万元，主要包括：办公费3.2万元、电费0.76万元、邮电费、取暖费10.73万元、工会经费0.86万元、福利费1.41万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出0.36万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 宁南县社会福利院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决 算为0万元，无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0万元，无预算。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，持平；公务接待费支出决算增加/减少0万元，持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，无预算。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出决算占比图 1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。无开支内容包括。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2万元,其中： 公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于凉山彝族自治州宁南县社会福利院事务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

宁南县社会福利院2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，宁南县社会福利院机关运行经费支出0万元，无预算。

（二）政府采购支出情况

2016年度，宁南县社会福利院采购支出总额0万元，无预算，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，宁南县社会福利院公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车1辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，无预算。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业208主要指：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。13.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年9月15日