望奎卫星水库灌溉管理站_供水水库管理调研

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望奎县卫星水库灌溉管理站 2017年部门预算及有关情况说明

第一部分 卫星水库灌溉管理站概况

一、主要职责

按照《望奎县机构编制委员会关于印发的通知》望奎县卫星水库灌溉管理站主要职能为:

1、贯彻执行国家（省）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准；

2、编制并执行水库调度方案；

3、执行水库度汛方案；

4、及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立水情自动测报

5、负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作；

6、协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查；组织水库工程除险加固、养护修理工作；

7、负责水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作；

8、负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。

二、单位机构设置及人员构成根据上述职责，卫星水库灌溉管理站共设6个内设机构：人秘股、财会股、工程股、灌溉股、保卫股、多种经营股。

我单位总人数102人，其中：在职102人。

第二部分 卫星水库灌溉管理站预算安排情况说明

一、关于公共预算收入表

卫星水库灌溉管理站2017年预算收入280万元，全部为财政拨款收入。

二、关于公共预算支出表

卫星水库灌溉管理站2017年预算支出280万元，其中：基本支出46万元，占总支出的16%；项目支出234万元，占总支出的84%;项目支出中，经费类项目234万元，用于职工工资。在基本支出中工资福利支出36万元，占基本支出的78%，商品和服务支出5万元，占基本支出的11%，对个人和家庭的补助5万元，占基本支出的11%。

三、关于公共预算财政拨款支出表

卫星水库灌溉管理站2017年预算中支出额度较大的是经费类项目234万元，用于职工工资。

四、关于“三公”经费财政拨款支出表

本单位2017年“三公”经费核定2.85万元，其中：

1.公务接待费 0 元,较上年无变化。2.因公出国经费 0元，较上年无变化。

3.公务用车购置及运行费 2.85万元（公务用车购置费 0 元，公务用车运行费2.85万元),公务用车1台，较上年无变化。

五、一般公共预算收支增减情况的说明

2017年财政拨款共280万元，较上年增加6万元，主要原因为人员工资及对个人和家庭的补助支出。

六、机关运行经费安排情况说明

2017年本单位预算安排机关运行经费支出4.69万元。包括：办公费0.47万元、水费0.05万元、电费0.14万元、邮电费0.22万元、取暖费0.48万元、差旅费0.48万元、公务用车运行维护费2.85万元。

七、国有资产占有情况

本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，无单位价值200万元以上大型设备。

八、政府采购情况

本单位2017年无政府采购项目。

九、预算绩效目标

项目绩效目标：无项目绩效目标。

十、政府性基金预算支出情况说明

2017年我单位政府性基金支出为0元。

第三部分 名词解解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。