榆次区卫生系统小金库重点检查方案（优秀）_小金库重点检查

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关于进一步深化“小金库”专项治理工作的通知

区直各医疗卫生单位,各乡镇卫生院：

为切实做好“小金库”治理工作，实现党的十七届四中全会和中央纪委四次全会提出的彻底清理“小金库”任务要求，按照省、市治理“小金库”工作领导小组统一安排,根据区治金办[2009]3号关于进一步深化“小金库”专项治理工作的通知的文件精神,经区卫生系统治理“小金库”工作领导小组研究，决定在区直各医疗卫生单位,各乡镇卫生院内深入开展“小金库”专项治理重点检查工作。现将有关事项通知如下：

一、工作总体要求

区直各医疗卫生单位,各乡镇卫生院重点检查工作在区卫生系统治理“小金库”工作领导小组的统一领导下进行。各单位治理“小金库”工作领导组负责本单位自查方案制定、自查人员组织、自查工作安排落实和报告报表报送等工作。在工作组织中，各单位治理“小金库”工作领导组要高度认识“小金库”治理重点检查工作的重要意义，准确把握工作范围和有关工作政策，认真细致地组织开展好重点检查工作，确保检查工作取得实效。

二、具体要求

（一）工作范围

区直各医疗卫生单位,各乡镇卫生院均纳入重点检查工作范围，各医疗卫生单位,各乡镇卫生院要结合本单位实际，制定可行的工作方案，组织专业人员，在单位自查自纠工作的基础上，对单位开展“小金库”治理重点检查工作。并及时将检查情况报区卫生系统治理“小金库”工作领导小组办公室。

（二）阶段划分

第一阶段：制定方案（2009年12月28日至2010年元月5日）

区直各医疗卫生单位,各乡镇卫生院要在2010年元月5日前，认真研究制定本单位、部门重点检查工作方案并报送区卫生系统治金办。

第二阶段：重点检查（2010年元月5日至元月18日）区直各医疗卫生单位,各乡镇卫生院要认真组织开展好重点检查工作，并于元月18日前，以正式文本形式报送重点检查工作报告。同时，要按照《填表说明》（附件二）要求口径填报《区直各医疗卫生单位,各乡镇卫生院“小金库”重点检查情况统计表》（附件一），由经办人、单位财务负责人和单位治理“小金库”工作负责人签字并加盖单位公章后与工作报告一同报送。

第三阶段：整改落实（2010年元月19日至元月25日）区直各医疗卫生单位,各乡镇卫生院要深刻剖析自查中

发现问题的症结所在，并认真做好整改落实工作。要注重单位内部控制制度和权力制约机制的健全完善，从制度上、管理上、源头上建立和预防“小金库”问题的长效机制。并于2010年元月23日前，将本单位整改情况以文本形式报区卫生系统治理“小金库”领导小组办公室。

（三）工作要求

区直各医疗卫生单位,各乡镇卫生院开展工作时，重点组织对本单位内部 “小金库”情况进行自查，同时要与规范津贴补贴经费来源核查、单位预算资产财务综合检查、使用假发票治理，以及清理向企业转嫁、摊派和报销费用等工作相结合，并着重对所属资产处臵、房屋出租、票据（收据、收费票据、报销发票等）管理、经济合同签订及履行情况、往来款项清理、上下级单位资金使用、工程预决算、工程招投标、会议费、培训费、招待费、交通及车辆费、现金和银行帐户管理等内容进行全面细致清理，确保重点检查工作不走过场。同时强调检查与调研相结合，剖析产生问题的原因，完善系统内部管理规定，研究建立和完善防治“小金库”的长效机制。

附件：１、“小金库”重点检查情况统计表；

２、填表说明。

二O一0年一月四日

主题词：小金库

治理

通知

报送：区治理“小金库”领导小组办公室

卫生系统治理“小金库”领导小组办公室

2009年1月5日印发

附件2

填

表

说

明

为正确填制《“小金库”重点检查情况统计表》（附件1），现对报表填列工作说明如下：

一、《“小金库”重点检查情况统计表》（附件1）

（一）区直各部门重点检查不论是否发现“小金库”问题，都要填报此表。区直各部门要根据本部门和所属单位重点检查情况填报此表。

（二）此表共九项，其中第一项为重点检查基本情况，区直部门要根据重点检查情况填写。第二至第九项填列方法如下：第二项为2006年底“小金库”资金滚存余额和资产原值，资产原值按取得进价格（价值）填列，其中：滚存资金金额指以货币资金形态存在的滚存金额。第三项为2007年至今“小金库”资金来源合计，按实际发生数填报。第四项为2007年至今“小金库”资金支出合计，按支出实际发生数填报，其中：“弥补经费”指弥补符合省级以上财政部门规定开支范围和标准的经费支出。第五项为期末“小金库”资金滚存余额和资产原值，填报截至重点检查结束进“小金库”资金滚存余额和资产原值。第七项重点检查发现“小金库”及纠正情况中4个小项按实际情况填报，其中，“小金库”个数计算方法为：一个账户为一个“小金库”，由个人管理或固定地点存放的现金、有价证券、固定资产权证、股

权和债权凭证等资产，按照管理人或存放地点的数量确定“小金库”个数；“纠正处理”指已完成财务、税务等处理。

（三）本表第五项应等于第二项加上第三项减去第四项；第六项应等于第二项加上第三项。

（四）本表第三项14个小项之和应等于第三项，第四项7个小项之和应等于第四项，第五项6个小项之和应等于第五项，第六项8个小项这和应等于第六项。

（五）本表第七项、第八项和第九项均反映重点检查阶段予以纠正、处理和处罚通报情况。各单位自查自纠阶段填报“小金库”的纠正情况不填入此表，但在重点检查报告中分阶段予以说明。

二、其他说明

（一）附件一中填报“其他”项目的必须在备注和重点检查报告中予以说明。

（二）“账户”包括以单位或个人名义开立的银行账户及其他在证券公司、保险公司、基金公司、期货公司、依托公司、财务公司等金融机构开立的有账号和户名的账户。

（三）“小金库”中有外币的，按照截至重点检查时的汇率折算成人民币。