83内部审核报告kkk_内部审核报告样本

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.内部审核报告

编号：lnc/JL8.2.2-5序号：

１、审核目的1.1评价、确定公司质量管理体系运行的符合性﹑有效性；

1.2识别、确定质量管理体系运行中的改进。

２、范围

区域或部门：质检部﹑办公室﹑采购﹑库房﹑研发中心﹑制造部﹑公司领导层管理者代表。

３、审核准則

3.1 ISO9001:2008idt GB/T19001-2008；YY/T0287-2008

3.2.适用的相关法律法规；

3.3公司质量管理体系文件﹑标准﹑规范。

４、审核组

５、审核日期

６、审核情况：

根据公司2011年度QMS內部审核计划安排, 审核組 人于年月—日對公司QMS进行了为期 天的审核。

本次审核得到了各受审核部门负责人的支持与配合,使审核工作順利完成。各內审员均能依据抽样保持客观、公正立场。坚持以客观事实为依据原则收集证据、评价发现，确保了审核的可信度。

审核组依据审核活动日程安排审核了质检部﹑办公室﹑采购﹑库房﹑研发中心﹑制造部﹑公司领导层。

７、审核概述

本次审核共开出不符合项报告项，分別涉及、XX部门。.从不符合项分布看，8.5改進(4項),6.3基礎設施(2項),8.2.4 產品的監視和測量(1項),7.2与顧客有關的過程(2項)。从审核组现场记录看，公司各部门对出现的问题能够进行原因分析,制定改进措施，但往往对于措施的执行效果缺乏后继的监控手段。部门主要负责人应不定期监控,以确保执行的有效性。

８、审核综述

公司的质量目标在方針的指导下得以有效达成，不断提升。

公司的过程控制、能力均有不同程度的提高,并不断完善过程及其过程资源、文件。公司能够针对出现的不符合问题进行持续有效改進。

公司各部门发生的问题，高层管理能够运用例会得以沟通,协调，采取改善措施予以解決。此次审核过程中力求抽样的代表性，并进行了较大的追溯、取证确保了审核的有效性。各部门应对审核发现的不符合项进行原因分析，采取适宜的改进措施。

９、审核结论

通过审核组全体人员的评估、讨论，一致认为公司的QMS符合ISO9001:2008idt GB/T 19001-2008、YY/T0287-2008标准要求，QMS运行持续有效。

10.0 附件(不符合项分布表)