内部审核程序2_内部审核程序
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QG/CW-209-2010
4.1 年度内部审核计划
4.1.1 根据拟审核的活动、区域的状况和重要程度及以往审核的结果，由质量管理办公室负责策划对各部门全年审核方案，编制“年度内部审核计划”，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审核，总经理批准。每年内部审核至少一次，两次内部审核的时间间隔不得超过12个月，并要求覆盖公司质量管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行适时内部审核。
a)组织机构、管理体系发生重大变化；
b)出现重大质量事故或顾客对某一环节连续投诉；
c)法律、法规及其他外部要求的变更；
d)在接受第二、三方审核之前；
e)在质量认证证书到期换证前。
4.1.2 “年度内部审核计划”内容
a)审核目的、范围、依据和方法；
b)受审核部门和审核时间；
c)审核组成员。
4.1.3 根据需要，每次内部审核可审核质量管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核，但全年的内部审核必须覆盖质量管理体系全部要求。
4.2 审核前的准备
4.2.1 管理者代表任命内部审核组长和内部审核组员。
4.2.2 由内部审核组长策划审核并编制本次“审核实施计划”，交管理者代表审核，总经理批准。计划的编制要有严肃性和灵活性，其内容主要包括：
a)审核目的、范围、依据、方法；
b)审核组成员；
c)审核时间安排；
d)受审核的部门和内容；
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e)首、未次会议时间及参加人员。
4.2.3 内部审核组长于内部审核前七天将“内部审核计划”通知受审核部门，受审核部门对“内部审核计划”如有异议，应在内部审核前三天通知内部审核组长。
4.2.4 在了解受审部门的具体情况后，内部审核组长对内部审核员进行分工并组织内部审核员编制“内部审核检查表”，“内部审核检查表”,要详细列出审核项目、内容、方法，确保无遗漏，使审核能顺利进行。
4.2.5 内部质量管理体系审核员应经质量管理体系认证或咨询机构培训、考核合格后方能担任，审核员不能审核自己部门的工作。
4.3 内部审核的实施
4.3.1 首次会议
a)参加会议人员：公司领导层、内部审核组成员及各部门负责人，质量管理办公室组织与会者在首次“会议签到表”上签到，审核组长主持会议；
b)会议内容：由审核组长介绍本次内部审核目的、范围、依据、内部审核组成员和内部审核日程安排及其他有关事项，会议一般不超过30分钟。
4.3.2 现场审核
a)内部审核员根据“审核实施计划”的安排依据“内部审核检查表”对受审部门进行现场审核，内部审核员通过交谈、询问、查阅文件和记录及现场观察，将收集到的审核证据详细记录在“内部审核检查表”中；
b)内部审核时审核员要公正客观，对审核中发现的不符合事实应得到责任部门负责人的确认；
c)内部审核组长要每天召开内部审核组会议，全面了解当日内部审核情况，对“不合格事实”进行审核；
d)现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规的要求，必要时还要依据顾客签
定的合同，确认不合格项，内部审核员按分工填写“不合格报告”，“不合格报告”中的不合格事实要描述具体、清晰、有可追溯性，内部审核组长编写“内部审核报告”草案,填写“不合格项分布表”。
4.3.3 末次会议
a)参加人员：公司领导层、内部审核组成员及各部门负责人，质量管理办公室组织与会者在末次“会议签到表”上签到。审核组长主持会议，会议一般不超过一个小时；
b)会议内容：首先由内部审核组长重申审核目的、范围、依据，宣读“不合格报告”、“内部审核报告”草案和“不合格项分布表”之后，管理者代表根据《纠正措施控制程序》提出对完成纠正、预防措施的要求和期限，最后总经理作总结性发言。
4.4 审核报告
4.4.1 现场审核后一周内，审核组长依据“内部审核报告”草案完成“内部审核报告”，交管理者代表审核，总经理批准。
审核报告内容：
a)审核目的、范围、方法和依据；
b)审核组成员；
c)审核实施概况综述；
d)不合格项分布情况、不合格数量及严重程度；
e)存在的主要问题的分析；
f)公司质量管理体系的符合性和有效性的评价及今后应改进的建议。
4.4.2 “内部审核报告”由质量管理办公室发放到各单位，“不合格报告”作为“内部审核报告”的附件只发给责任单位。
4.5 跟踪验证
4.5.1 责任单位在收到“内部审核报告”和“不合格报告”后，应按管理者代表的要求在“不合格报告”上填写原因分析、纠正和纠正措施及完成的时间。
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