非税管理软件简易操作_非税收入管理系统

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非税管理软件简易操作

一、票据管理功能（票管员操作）：

1．开票员发放

描述：开票员发放指单位票管员将票据库存发放到开票员。在开票员正常开票前，必须要进行开票员发放操作。（注：票管员开票前也需此操作）

操作：票据管理——票据发售——开票员发放，点击【开票员发放】按钮，选择『领用开票员』与『票据种类』，选中『票据库存』并双击，点击【增加条目】再【保存】，提示发放成功。

2．票据核销申请

描述：执收单位将要核销的票据填入票据核销申请单，然后进行报送。

操作：票据管理——票据核销——票据核销申请，点击新增核销单，查询并选中可以核销票据，录入本条，然后保存。核销成功后可打印核销单。

二、执收业务

1．收缴分离业务

描述：收缴分离指执收单位填开非税收入一般缴款书票据而缴款人自行到银行进行缴款的资金收缴模式。

操作：『执收业务』－『收缴分离业务』。点击【收缴分离正常开票】按钮。进入正常填开界面，选择「票据种类」、填写「缴款人全称」，选择「执收码」，填写数量与收费标准，将发票放入打印机后，点击【开票保存】。

2．集中汇缴业务

(1)集中汇缴正常开票

描述：缴款人至执收单位办事，执收单位根据业务内容填开非税收入统一票据并打印，收取相应款项。

操作：『执收业务』－『集中汇缴业务』，点击【正常填开票据】按钮进行开票。

(2)汇缴票据

描述：执收单位按照双定（定期、定额）原则，定期汇总已开票据，填开非税收入一般缴款书并打印，由单位将收取的款项存入财政专户。

操作：『执收业务』－『集中汇缴业务』，点击【汇缴票据】，进入汇缴界面。再点击【汇缴票据】，弹出[填开汇总缴款书]，直接点击【查询】，选择需汇缴的票据，在序号前打“√”，点击【票据汇缴】，界面回到填开缴款书。在[票面信息]中选择「票据种类」、填写「缴款人全称」，点击【开票保存】。

三、票据做错

注：软件里已开发票选择做错功能，未开空白发票选择作废功能。

点击『执收业务』——『错废票业务』，点击【票据做错】按钮，选择【票据种类】，输入发票号码，点击【查询】选择并在框中打“√”，点击【作错票据】。

四、票据重打

如果已开发票需重打，点击『执收业务』——『票据开具管理』，再单击【单张重打】按钮。选择【票据种类】，输入发票号码，点击【查询】确认数据后，按

【票据重打】即可发票打印。

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