一公司三峡建设公司内部审核会议记录_内部审核会议记录
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一公司三峡建设公司
内部审核首次会议会议纪要
2009年4月22日上午8：30时，一公司三峡建设公司在84拌和楼召开了2009年度内部审核首次会议，会议由审核组长唐龙主持召开，公司领导和各受审核部门负责人、审核组成员及各部门资料管理人员参加。会议内容如下：
1、宣读2009年第1次质量、职业健康安全、环境管理体系内部审核计划。
审核组
组长：唐龙
组员：杨云、胡磊田崖丽周凤霞肖若妍叶俊 被审核单位：综合部、施工管理部、质量安全部、市场合同部、机电物资部
审核时间：2009年4月22日～4月23日
2、向受审部门介绍审核人员及分工。
3、向受审部门说明审核的目的、范围、依据、所采用的方法及解释实施计划中不明确的内容。
一公司三峡建设公司审核组
二〇〇九年四月二十二日
一公司三峡建设公司
内部审核末次会议会议纪要
2009年4月23日下午15：30时，一公司三峡建设公司在84拌和楼召开了2009年度内部审核首次会议，会议由审核组长唐龙主持召开，公司领导和各受审核部门负责人、审核组成员及各部门资料管理人员参加。会议内容
1、重申审核的目的、范围和依据。
目的：验证本公司质量、职业健康安全、环境管理体系运行的适宜性、符合性和有效性，为本公司质量、职业健康安全、环保管理体系的改进和管理评审提供依据。
范围：本公司质量、职业健康安全、环境管理体系内部审核活动全过程的管理。
依据：GB/T19001-2000 idt ISO9000:2000《质量管理体系 要求》
GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》 GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》 葛洲坝集团一公司质量、职业健康安全、环境管理体系手册及程序文件
2、宣读审核结果，部门负责人签字确认。
（1）内审员以抽检方法进行审核，具有客观代表性，可以反映质量管理体系运行情况。
（2）本次审核后发现（0）个“不符合”和（8）项“观察项”。见附件 “内部审核观察项报告”。
3、提出结论和建议
（1）结论
本次内部审核，反映了一公司三峡建设公司各个相关职能部门的质量、环境与职业健康安全管理体系与标准要求的符合性以及体系运行是持续有效的。
（2）要求与建议
①各职能部门在接到内部审核组下发的《管理体系内部审核观察项报告》后，及时对观察项进行关闭，并于2009年5月3日前将本部门观察项原因分析、纠正措施、预防措施和纠正措施实施资料报送到内部审核组。
②各职能部门进一步加强部门质量、环境与职业健康安全管理体系运行的自查、自改，确保质量、环境与职业健康安全管理体系的持续有效运行。
③质量安全部要针对纠正措施和预防措实施情况和量、环境与职业健康安全管理体系否持续有效进行跟踪验证，以防不符合项的发生和观察项的重复发生。
一公司三峡建设公司审核组
二〇〇九年四月二十三日
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