内审审核综述_内审审核综述

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2012年内审审核综述（内审末次会议发言）

本次内审是经总经理授权，管理者代表组织由公司内审小组按计划进行的例行审核。审核组分四个小组，用5天时间分别对公司中、高管理层、各部室和各生产制造厂、工段及实验室、仓库等产品制造和服务过程，采用过程方法进行了审核。审核覆盖了气阀钢产品制造的所有过程和服务，涉及ISO/TS16949：2009技术规范除7.3外的所有条款（7.3条可删减）和公司所有职能部门、生产制造厂、班次，还覆盖了耐热钢、轴承钢和不锈钢产品制造过程和服务过程，涉及ISO9001：2008质量体系标准除7.3外的所有条款和相关部门、生产制造厂和班次。

本次审核得到了在座的各位领导的大力支持，特别是审核夜班的过程中，部分领导能亲自到生产现场安排接待审核。

审核结果表明：公司两个系列产品的质量体系按ISO/TS16949：2009技术规范和ISO9001：2008质量体系标准运行的符合性和适宜性仍然是好的，但充分性和有效性有待完善和改进。

从四个小组审核过程中发现的问题可以看出：只要部门领导重视，熟悉理解标准、手册和程序文件的相关要求，各项工作就会开展得有序和规范，就能得到改进和提升，反之，只能是无效的劳动。

通过本次内审发现的共性问题作如下改进建议：

1、各部门、各制造厂领导和体系专管员要亲自将质量手册和程序文件看一遍或看几遍，只有自已了解了公司方针、目标、自身职责、流程和要求，才会对所属员工进行要求和管理，只有让所有员工了解了方针、目标、职责、流程和要求，工作才能规范，质量体系才能叫运行。

2、各部门所有的三层文件和记录表单要按照《质量管理体系文件控制程序》要求做一次整理，无编号和旧编号要重新编制文件号，不受控的文件不能在过程现场使用。此项要求2011年内审时已提出，但到目前为止，好多三层文件和记录表单还都是老编号或者是无编号，部分执行的文件没有受控印章，这说明好多人员对体系要求根本没有把它当回事，连起码应付式的工作都没有做。有些部门没有一份完整的文件目录清单和记录表格清单，究竟本部门要做哪些记录，记录的质量状况如何没有人检查。记录表单的设计随意性很大，且表单内容错误很多，涂改很多，没有人检查和审核。今后，不管哪个部门印制和复印的表单，必须要有归口部门或主管部门的主管审核签字确认和登记，文件主管部门要对各部门的执行情况进行检查和考核。记录的装订、归档不规范，不便于检索，审核过程中要找一份资料不是通过文档检索，而是要找好长时间才能把相关资料找出。

3、过程的基础管理工作比较差，生产作业过程每日应该做的基础工作如生产作业准备、首检、过程检、过程参数监控、设备的点检、产品的标识与摆放、区域的划分、现场的环境与安全等都存在比较多的问题。要加强基层的班组建设和管理。归口或主管的部门要加强日常的监督检查和考核。只有扎实的基础管理才能确保稳定的过程控制和稳定的产品质量。

4、请各部门、各生产制造厂要对照组织架构调整后修订的质量手册和程序文件规定的职责、工作程序进行一次自查、自纠。

5、对照各审核小组提出的不符合项和建议完善改进要求（见附件1-4），各部门和生产制造厂要举一反三进行排查和纠正。

6、轧钢二厂650作业区和460作业区要在短时间按照申源公司整体质量管理体系运行要求，尽快进行整改，目前状况已有一些进步，但按照二方、三方审核要求和申源公司自身质量体系要求是通不过的。

7、去年三方审核提出的不符合项和整改项，请相关部门和生产制造厂进行逐条检查和核对，所有的不符合项和整改项是否已真正关闭。

内审小组2012、5.22