预算说明公示文档永济_永济市科级干部公示
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永济市财政局2018年度部门预算
第一部分
概况
一、单位概况
永济市财政局内设办公室、预算股、国库股、行政政法股、科教文体股、农财股、社保股、投资评审中心等18个股室，共100人，其中行政人员27人，事业人员73人。
二、主要职能
（一）根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定本县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县与镇政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。
（二）编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本县财政税收收入计划。
（三）根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。
（四）管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。
（五）管理本县财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
（六）负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。
（七）拟订和执行本县政府采购政策；负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。
（八）负责管理本县会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
（九）监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本县财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本县财政管理的建议。
（十）制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。
（十一）负责对镇、街道、地区办事处财政的业务指导。
（十二）完成县政府交办的其他事项。第二部分 2018年度部门预算报表
一、预算收支总表
二、预算收入总表
三、预算支出表
四、财政预算收支总表五、一般公共预算支出表六、一般预算基本支出经济分类表
七、政府基金预算收入表
八、政府基金预算支出表九、三公经费支出表
十、机关运行经费表
十一、政府采购预算明细表
见后附件
第三部分
一、预算收支增减变化及情况说明：
2018年预算总收入892.69万元，比上年增加21.61%，主要原因是本年含单位缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费及采暖补贴提高标准。其中工资福利支出 728.23万元，比上年增加23.56%，主要原因是本年含单位缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费及采暖补贴提高标准，在职人员比上年较少4人，人员经费相应有所减少。对个人和家庭补助为14.29万元，比上年减少62.09%，原因是在职采暖补贴调整到工资福利支出中。
二、机关运行经费安排情况 机关运行经费（日常商品和服务）支出51.17万元，比上年减少6.62%，主要原因是福利费按新的标准计算，有所增加。其中办公费19.59万元，手续费0.10万元，水费4万元，电费6.78万元，邮电费5.3万元，取暖费2万元，培训费1.0万元，公务接待费0.96万元，劳务费3万元，印刷费9.8万元，差旅费7.8万元，维修费8万元，办公设备购置费9.19万元，评审费20万元。项目支出99万元，比上年增加67.8%，原因是根据工作需要，本年新增加了两个项目经费。
三、三公经费增减变化及原因
三公经费，2018年预算共9600元，其中公务接待费为9600元，预计接待15批次，约80人，由于今年与上年接待批次基本一致，所以公务接待与2017年保持一致。由于公车改革，我单位没有保留公车，公务用车运行维护费年初预算为0元，公务用车购置为0辆，0元。因公出国境费用预算0元，0团组，0人。
四、政府采购预算情况说明
由于各业务股室工作需要，2018年局机关采购预算共计189900元，其中采购台式电脑5台，单价预计4500元每台，笔记本电脑3台，单价预计5500元，2U服务器，预计单价12600元，A4激光一体打印机或针式打印机9台，预计单价2500每台，文件柜3个，预计单价600每组，柜式空调1台，预计单价7000每台，壁挂式空调3台，预计单价3000每台，复印纸60箱，预计单价210元每箱，印刷费预算98000元。国库支付中心政府采购预算共计63400元，其中台式电脑一体机1台，单价6000元，针式打印机2台，单价3100元每台，空调柜机，单价7000元，复印纸,40箱，单价180元每箱，印刷费37000元。
名词解释：
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.三公经费：公务接待费，公务用车购置运行维护费和因公出国（境）费。
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