版零售GSP业务操作流程说明_gsp业务流程说明
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零售连锁公司业务操作流程说明
A．首营企业审核流程
（采购员）做首营企业审批表登记-----------（采购员）首营企业审核（采购）
------（采购经理）首营企业审核（采购经理）------（质管员）首营企业审核（质管）------（质管负责人）首营企业审核（质管质管负责人）------（质管员）新供应商登记
B．首营客户审核流程（指零售连锁总部给加盟店、乡政卫生所客户配送管理）（销售员）做客户资质审批登记-----------（销售员）客户资质审核（销售）
------（质管员）客户资质审核（质管）------（质管负责人）客户资质审核（质量负责人）------（质管员）新客户资料登记
C．首营品种审核流程
（采购员）做首营商品审批登记表-----------（采购员）首营品种审批（采购员）------（采购经理）首营品种审批（采购部）------（质管员）首营品种审批（质管部）------（质管负责人）首营品种审批（质量负责人）------（质管员）新品种登记
C．采购订单
（部门采购员）按到货收货单做采购订单-----------（部门采购员）采购订单审核
D．采购验收
（验收员）在采验验收快速单验收--------------（质管员）采验验收货单审核-----------------（仓库保管员）仓库保管验收收货
E．采购退出
（采购员）申请采购退出开票单--------------（采购员）采购退出开票审核------------（仓库管理员）采购退出执行单
F．门店请货
门店店长报请货单------确认后审核发送短消息到配送
G．总部配送出库（总部配送）
（配送员）提取门店请货单进行调拨开票单--------------（配送员）调拨开票审核------------（质管员）复核审核------------（另一个质管员）特殊药品审核--------------（仓库管理员）调拨出库复核单--------------（仓库管理员）库房调拨出库复核登记-----（仓库管理员）运输单登记
H．门店配送退货（门店向总部退货）
（门店销售员）调拨退货申请单--------------（门店店长）调拨退货申请审核------------（总部配送部经理）调拨退货申请审核（经理）------------（验收员）调拨退回验收单--------------（验收员）调拨退回验收单审核-----（门店仓库管理员）调拨退回执行单
I．门店配送入库（门店验收）
（门店验收员）凭总部配送 调拨出库单验实物核对商品批号及效期数量--------------（门店验收员）调拨验收入库
J．门店销售
收款员选班次------做上班登记-------开始销售-----交班本班次日报表结算
K．门店盘点
1.盘点前，维护架位号（把门店摆放架位分类，然后维护架位类下的商品）；
2.盘点表生成，按架位盘点生成；
3.盘点表打印，按架位打印；
4.盘点录入，按架位录入核对；
5.盘点审核，按架位审核；
6.盘点记账，按架位记账。
L．门店报损报溢
1.选损溢商品向财务申请，经审核；
2．选报损溢仓库，明细选报损药品，数量输入正为损，负为溢；
3．输入损溢原因，保存。
M．GSP报表：
首营与资质
1.首营企业审核登记查询；
2.首营品种审批登记查询；
3.客户资质审批登记查询；
4.操作员日志查询；
采购与验收
1.采购记录及台账（按药品、医疗器械、进口药品类）；
2.验收记录及台账（按药品、医疗器械、进口药品类）；
3.拒收记录及台帐（按药品、医疗器械、进口药品类）；
4采购退货记录（按药品、医疗器械、进口药品类）；
5.采购计划记录（按药品、医疗器械、进口药品类）；
销售与复核
1.销售记录及台帐（按药品、医疗器械、进口药品类）
2.销退验收入库记录及台账（按药品、医疗器械、进口药品类）；
3.药品出库复核记录；
4.二类精神药品出库复核记录；
5.复方麻黄碱制剂出库复核记录；
6.门店处方药销售登记记录;
7.门店拆零销售记录；
8.门店中药饮片销售记录；
库存与养护
1.近效期/滞销/催销记录及台账
2.库存药品养护检查计划
3.养护检查记录查询
4.药品质量档案表
运输与设备
2.相关温湿度设备检查记录；
