内审外审工作步骤全程(含时间间隔)_内审规范化工作步骤

内审外审工作步骤全程(含时间间隔)由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“内审规范化工作步骤”。

内审外审工作步骤全程（含时间间隔）

1、内部审核计划

编制：*年8月6日

审批：*年8月8日

批准：*年8月8日（管代批准）

2、内部审核实施计划

其中的时间安排：现场审核时间：*年8月20日～21日

纠正措施完成时间：8月30日前

审核报告发布日期：9月15日前

3、现场审核计划日程安排

8月20日（上午、下午）8月21日（上午、下午）

4、内审首次会议（须有签到表）

5、内审检查表（各个部门）

6、内部质量审核报告（编制： 8月30日，批准8月30日）

7、内审不合格报告（效果验证：8月28日）

8、纠正措施实施表（提出日期8月21日，预计完成日期8月30日前，完成日期8月28日）

注意：不合格报告可能不只一张（有的纠正还要附相关的资料）

9、内审末次会议（附签到表）

10、管理评审

a、会议通知（定于10月9日下午*时，地点：**通知时间：9月28日）b、管理评审计划（9月29日）

c、管理评审会议签到表

d、附件：输入资料

e、管理评审报告

f、会议记录

g、管理评审相应的决议、跟踪等等

迎接外审（外审时间10月18日）

1、9月13日，CQC评审中心传真征求年度监审时间安排2、10月11日发来审核计划

内容：审核组成员名单、审核活动安排

需回传确认（定最终审核时间10月19日）

3、致电CQC评审中心相关审核老师，交流沟通（记住别忘记主动要求去接车）

4、10月13日，公司内发通知，迎接审核，大扫除呵呵…..各受审核部门负责人碰头会议

5、检查各部门准备工作（主要是资料了）

特别要注意上一次审核的不合格及内审中的不合格项，老师再忙也要审的！

6、安排欢迎等横幅资料准备

公司大门口：热烈欢迎认证中心专家莅临审核指导；

会议室：“***公司质量管理体系审核首次会议”

当然还有末次会议的(“***公司质量管理体系审核首次会议”)

7、安排生产车间清理整顿8、10月18日，准备水果饮料等等9、10月19日早，接车（按之前商量好的时间地点）

10、首次会议（19日上午10点）

管代或老总带领下欢迎审核老师光临

审核老师讲话

老总讲话

管代讲话（主要内容：欢迎审核老师+过去一年体系运行概要+要求各部门配合审核。简单就好！）

11、审核开始（文审+现场审核，一般两天完成，快的一天结束）

12、末次会议

审核老师讲话做审核报告（肯定要提出不合格了）

管代讲话（感谢老师的审核+感谢同事们的配合+对体系运行的检讨+改进）老总讲话

13、审核老师宣布可以通过的，将所开出的不合格尽快整改（他们叫“关闭”），然后邮寄过去基本就OK了（一般要求1月内完成，但是最好积极些——15日内）。

一般体系审核只要不是非常不像话，通过是没问题的。