联创光电内部审计方案_公司内部审计工作方案

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联创光电内部审计方案

一： 内部审计制度

二： 内部审计方案

三： 审计工作手册

四： 内部审计工作规范手册 四： 内部审计的程序与方法 五： 内控审计工作流程 六：内部控制审计

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3）工薪与人事循环调查问卷

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10）生产循环调查问卷

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15）投资管理内部控制审计

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20）内控审计所需资料与文件

七：内部审计的内容与方法

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2）采购活动审计

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4）销售与收款审计

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9）基本建设投资项目预算、结算审计

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14）任期责任审计实施

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八：内部审计模板

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4）被审计单位合计政策调查记录

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11)审计工作底稿

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九：附件资料

1）内部审计准则

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