汇 报 材 料_汇报材料doc

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江苏苏世建设项目管理有限公司临海高等级公路

响水段跟踪审计组工作汇报

致：响水县审计局

一、审计过程中发现的主要问题

1、当发生设计变更、经济签证事件时，乙方未能及时将变更工程量、变更部分综合单价、拟增加的经济费用原由、计取方式及依据书面报送监理方签字认可，只有四方见证测量记录，至今没有明确签证部分工程量（款）。使得我方无法对合同外工程量及时进行跟踪审计；

2、没有明确工程例会的具体时间，进度控制不到位，监理单位未能切实有效地做好本项目的管理控制工作；

3、征地拆迁工作迟缓，路床底基层已经施工，但是项目沿途范围内通讯线杆、民房至今绝大部分未拆除。

二、审计过程中遇到的困难及处理方法

建设、监理单位针对本项目关于设计变更、造价、质量、进度、安全等方面的发文，没有及时抄送我审计组，使得审计组不能及时掌握项目进展情况。鉴于上述情况，我审计组改被动变主动。主动与参与本项目建设施工的各单位协调沟通，做到每半月召开一次审计专题会议，解决跟踪审计过程中遇到的问题。

三、跟踪审计工作下一步控制要点及计划

1、编制详细的切实可行的审计方案实施计划，特别是可能引起造价上升的会审、变更、材料选配、隐蔽验收等重点部位都亲自参加，并做好相应的记录及审计日志；

2、对于工程进度款结算，我们将对所有的资料都与建设单位、工程实物进行核对，首先保证了其第一手资料的有效性，然后仔细计算，实事求是，客观公正，极力维护好建设单位的利益，杜绝超付现象发生，使我们的报告能反映出该分项工程的真实造价；

3、及时收集和整理图纸、会审、变更、试验、隐蔽验收、材料价格等各类工程资料，并仔细复核确保其真实可靠，为最终的竣工审计打下坚实的基础。

江苏苏世建设项目管理有限公司

临海高等级公路响水段跟踪审计组

2011/11/8