11秋冬订货会订单操作流程分解110315_订单交期分解流程

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11FW订货会订单操作流程分解

一、后台

1.第一次

订货管理---基础信息设置---新增---订货类别（所有店铺统一）---保存---审核---a.添加大类—添加商品（9118）

---b.添加经销商（PF/DL、SD、JM）--添加指标 2.第二次

★终止前一张非常必要的。

订货管理--基础信息设置---终止---刷新--新增--保存--审核--订货类别（所有店铺统一）--导入关联订货名称-----导入关联基础信息—★修改商品信息（切记）---导入关联单据

二、前台：

1.第一次

二次登录—新增—订单商品处理---统计指标—退出 2.第二次

二次登录—新增—订单商品处理---统计指标—退出

赵先资料:第一次订货会操作流程

1.第一次订货的时候 新增订货类型，设置为当前订货类型

2.保存，审核后，进行商品大类，商品，颜色，订货经销商 以及指标设置 3.基础设置完成后 前台可以进行订货操作

第二次订货操作流程

1.在订货会基础信息设置页面 终止第一次订货类型

2.新增第二次订货会的订货类型，选择第一次订货类型为关联订货类型, 设置此次订货类型为当前订货类型

3.保存，审核后，首先导入关联基础信息，然后对基础信息进行处理，删除排名靠后的商品以及颜色，确定好后，最后在导入关联的业务数据 , 4.前台再开始进行第二次的单据操作（修改），此时 如果某商品在第一次已经下单，但在第二次基础信息中处理掉了 那么从第一次导入过来的数据中，此商品将会给过滤掉，客户在前台将看不到此商品的订单情况

注意：必须设置好订货商品 以及订货的经销商 才可以让客户在前台进行订货 因为前台只显示设置好的订货商品，也只有设置好的订货经销商才能在前台做单