销售内勤工作职责_销售内勤部的工作职责
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销售内勤工作职责
一、配合销售人员，毕经理工作
1、每月3号前负责统计好业务员考勤表（短信统计）、销售人员回款统计表，交由毕经理、李经理审核。审核完毕后，交财务结算工资。并且跟进财务结算进度，确保财务在8号以前交董事长办公室签字、审批，以保每月15号前将业务员工资发放完毕。
2、配合好业务员申请、领取样品工作，及业务员在外地申请样品的发送工作。记录并且保存好业务员每月提取样品申请单。每月统计好样品申请情况汇总表
3、每月1号、11号、21号查收邮箱内业务员所发的行程表，进行行程检核，要做抽查记录。方便以后审核业务员票据使用。
4、统计区域经理销量
5、统计每个月业务员回款情况
二、回访客户
每月必须对所有客户进行一次电话回访，做好客户回访记录。客户回访内容主要有:(1)、回访客户对销售人员工作是否满意
（2）、询问客户业务员一个月去几次
（3）、询问客户本公司产品质量是否存在问题
（4）、询问客户市场运作情况
三、负责每个月业务员回厂开会时的票据审核
根据每个业务员每天的短信、每月3次的工作行程以及客户回访的情况对业务员的票据进行审核。
四、销售市场政策申请
关于销售市场业务员的政策申请处理：收到申请第一时间交由毕经理或李经理审核，审核完毕交由李总审核，然后交财务审核，最后交夏总签字审批。
整个申请审批程序必须在48小时内完成，跟进各领导的审批进度。建立专用文件夹，存放申请资料。
五、档案保存
销售人员档案、申请原件、销售人员入职档案、批复原件、证件（三证）、代言人合同、商标注册证、合同样本（空白）等档案需要分类、统一存放，便于查阅。
六、业务员绩效考核标准 给财务备案
七、客户来公司参观接待
八、每月把工资表、考勤表发给大区经理，以便查询。请大区经理于24小时以内给与回复，不回复视为准确无误。
九、每个月去财务统计销售人员备用金。每月审核业务员票据的数据需要统计下来。
所需资料：
1、所有客户资料
2、所有业务员资料
3、销售人员管理制度
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