淅川政协部门预算_淅川投资估算

淅川政协部门预算由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“淅川投资估算”。

淅川县政协2018年部门预算

第一部分 淅川县政协概况

一、淅川县政协主要职责

1、负责政协淅川县委员会全体会议、常委会议、主席会议有关事项的筹备和服务工作；负责主席、副主席、常务委员参加县内重大政治活动的有关组织、安排工作。

2、负责起草全体会议、常委会议及有关政协工作的重要文件；负责主席、副主席的秘书工作和领导指示及其它重要问题的查办、催办和落实工作。

3、负责机关公文处理、文书档案、文印收发、通讯、机要保密、图书资料和社情民意搜集上报工作；负责政协新闻和委员事迹的宣传工作，编发《政协简报》和其他相关文件。

4、负责机关财务工作；做好机关干部职工的管理、考核、奖惩和离退休手续办理等工作；负责机关干部职工劳资、编制、财务等报表统计工作；负责机关国有资产管理工作。

5、负责县政协各种会议、委员活动的组织服务工作；负责县政协各专门委员会活动的协调服务工作。

二、淅川县政协构成淅川县政协现有人员42人，机关设一室五委一中心，即办公室、提案委、经济委、民法委、教科文卫体委、文史委和机关服务中心，副处级以上领导6人，正副科20人。

第二部分

淅川县政协2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淅川县政协2018年收入总计686万元，支出总计686万元，与2017年相比，收入支出增长了34%。主要原因：人员经费增加，政协委员培训费用增加。

二、收入预算总体情况说明

淅川县政协2018年收入合计686万元，其中：一般公共预算686万元;政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

淅川县政协2018年支出合计686万元，其中：基本支出686万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

淅川县政协2018年一般公共预算收支预算686万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加234万元，增长34%，主要原因人员经费增加，政协委员培训费用增加。

政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

淅川县政协2018年一般公共预算支出年初预算为686万元。主要用于以下方面：（例如：一般公共服务（类）支出686万元，占100%；教育支出0万元，占0%;科学技术支出0万元，占0%;文化体育传媒支出0万元，占0%;社会保障支出0万元，占0%;医疗卫生支出0万元，占0%;住房保障（类）支出0万元，占0%;其他支出0万元，0%。）

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出686万元，其中：人员经费276万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费410万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为38万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少1.1万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费17.9万元，公务用车运行维护费17.9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0.1万元，主要原因：严格按照公车管理规定，能拼车尽量拼车。

（三）公务接待费19万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算686万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年有政府采购预算安排。（有4个政府采购项目，金额是20万元）

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018年，淅川县政协正在进行预算绩效评价。

（四）关于专项转移支付项目情况说明 2018年，淅川县政协没有专项转移的项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：淅川县政协2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金支出情况表