审计部主要职责_审计监察部主要职责

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金满食品公司2014年审计部工作主要职责 了解基础员工心声，收集金满各部门主管及经理日常工作态度及工作责任心。是否在日常工作中处处以身作则；是否存在以权压人等于违背金满发展宗旨的不良行为。审计部与人事部都是金满员工的“娘家人”。员工在日常工作中有任何委屈及对金满发展有好的建议可以直接反应到审计部，对您反应的情况我们会认真的进行调查并及时给您回复。

一、2014年公司审计部工作职责

1.审计部直接对金满总经理负责。在总经理领导下,认真贯彻金满各项制度。根据金满对审计、行政部门的要求,结合金满制定的方针目标,制定财务审计、行政工作的方针目标,编制年、季度、月、周审计工作计划。

2.经总经理批准可以组织、兼职财务审计、行政人员（可零时性抽调金满其它部门人员）对金满各部门、进行常规财务审计和专项行政监察。

3.办理总经理交办的各项审计任务。制定专项审计方案,并组织实施。经常深入生产和门市销售一线岗位,组织了解群众需求和呼声、等行政工作。按照财务审计、行政监察程序做好技术资料的形成收集、整理、立卷、归档工作。

4、对金满的各个部门、经济核算单位,有权直接进行各部门审计监督。对于不符合金满财务制度的开支或提高标准的开支项目,有权建议制止、纠正,维护金满的权益。并对其进行科学分析和实绩评价。

5、对审计报告中列出的问题和改进意见有权检查、督促各部门主管经理执行。对各部门主管的月、周工作计划进行任务完成情况进行审核。评价及业绩达成。上交总经理批阅，最终宣布实施。

6.对各部门主管、经理不作为、不以身作则的进行审计考核。上交总经理批阅批准后，作出行政处罚。

二、要求公司各部门配合条件（除月度工作计划每月28号报)

1．营运部：

1)提供店长会议纪要，主要内容是基层店长对公司工作提出的要求，对生产部提出的要求，对公司行政后勤提出的要求。

2)营运部自查本部门存在的主要问题及整改措施。

2．生产部：

1)生产操作流程中存在问题：a.需要公司帮助解决问题

b.需要机关后勤部门解决问题c.需要仓库解决的问题

2)生产部自查本部门存在的主要问题及整改措施。

3．财务部：

1)提供当月财务报表（每月10号）及相关凭证；帐目。

2)提供当月工资报表（每月18号）；

3)提供日常统计资料：a.营运部日报表b.生产车间产值日报表c.加盟店及兄弟单位业务往来报表；卡券发、收、存报表。

4)财务部需要其他部门配合的要求。

4．人事部：

1)员工思想动态资料通报；

2)员工培训计划及培训内容需配合要求；

3)员工考评、晋级需审计配合要求。

5．仓库：

1)协助仓库每月清产核资及盘库（每月26-28号）；

2)提供盘库详细资料（库存、盘盈或盘亏）；

3)提供临界库存资料及非正常仓库资料。

6．后勤：

1)后勤部工作计划安排及突发事件协调；

2)对生产部及营运部工作配合要求；

3)对机关、库房及发货组工作配合要求；

4)其他需公司帮助解决的要求。

7．市场部：

1)报月度工作业绩报表；

2)报月度增加新客户、月度流失客户及原因；

3)需要公司帮助解决的问题。

8．以上各部门之间提出的协调要求,一般以文字为主通知,并口头追述。反映问题要分轻重缓急，小问题当天解决，大问题三天解决，重大问题报公司解决。

9．工作中各部门经理和主管对出现问题,不解决、不协调、不通报，审计部将根据实际情况,进行通报批评和经济处罚，十分严重的,上报给公司领导批准,给予撤职处分。

2014年元月22日