西秀区部门决算公开汇总_部门决算公开情况

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2016年西秀区部门决算公开汇总

一、部门概况

安顺市西秀区年末机构237个，编制人数12,802人，其中：行政编制2,274，事业编制10,528；

年末实有人数16,589人，其中：在职人员11,026人，离休人员57人，退休人员5,506人。

二、西秀区2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计366,405万元，与2015年相比，增加44,109万元，增长13.69%。支出总计366,405万元，与2015年相比，增加44,109万元，增长13.69%。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计259,755万元，与2015年相比，增加43,122万元，增长19.91%。其中：财政拨款收入248,691万元，占95.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入9,004万元，占3.47%；经营收入19万元，占0.01%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2,041万元，占0.79%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计265,198万元，与2015年相比，增加48,566万元，增长22.42%。其中：基本支出149,375万元，占56.33%；项目支出115,805万元，占43.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出19万元，占0.01%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年度财政拨款收入总计354,520万元。与2015年相比，增加46,868万元，增长15.23%。2016年度财政拨款支出总计354,520万元。与2015年相比，增加46,868万元，增长15.23%。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出251,233万元，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52,673万元，增长26.53%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于：基本支出139,630万元，占55.58%；项目支出111,603万元，占44.42%；

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出139,630万元，人员经费支出分为二部份：

一、工资福利支出88,814万元。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；

二、对个人和家庭的补助49,117万元。包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费支出：

一、商品和服务支出支出1,699万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

二、基本建设支出0万元 ；

三、其他资本性支出0万元；

四、对企事业单位的补贴0万元 ；

五、债务利息支出0万元；

六、其他支出0万元。

（七）2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款项目支出111,603万元，人员经费支出分为二部份：

一、工资福利支出8,505万元。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；

二、对个人和家庭的补助16,649万元。包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费支出：

一、商品和服务支出52,677万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

二、基本建设支出2,695万元 ；

三、其他资本性支出29,177万元；

四、对企事业单位的补贴1,900万元；

五、债务利息支出0万元；

六、其他支出0万元。

（八）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出3,561万元，比上年减少72万元，降低1.98%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。其中，因公出国（境）费支出165万元，占4.64%，比上年增加125万元，增加305.22%；用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组29个，累计54人次。

公务用车购置及运行维护费支出1,849万元，占51.92%，比上年减少73万元，降低3.80%，减少原因是认真贯彻落实“八项规定”要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出；其中，公务用车购置150万元，公务用车运行维护费1,699万元。主要用于汽车保险、燃料费、修理费、过停费等。

公务接待费支出1,547万元，占43.44%，比上年减少123万元，降低7.39%，减少原因是按照国家“厉行节约”的相关要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。国内公务接待17,620批次，310,525人次。

（九）府性基金预算收入支出决算情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余万元，本年收入万元，本年支出万元。其中基本支出万元；项目支出万元。

三、其他重要事项的情况说明

1、政府采购支出情况。

2016年，政府采购支出总额2,026万元，其中：政府采购货物支出1,794万元、政府采购工程支出207万元、政府采购服务支出25万元。

2、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，共有车辆948辆，其中，一般公务用车427辆、一般执法执勤用车164辆、特种专业技术用车10辆、其他用车347辆；单位价值100万元以上大型设备3台（套）。

3.机关运行机费

公用经费支出：

一、商品和服务支出54，376万元。主要包括：办公费23,292万元、印刷费1,293 万元、咨询费172 万元、手续费13 万元、水费184 万元、电费1,402万元、邮电费561 万元、取暖费142 万元、物业管理费541 万元、差旅费699 万元、因公出国（境）费用158 万元、维修（护）费6,086 万元、租赁费542 万元、会议费475 万元、、培训费763 万元、公务接待费1,482 万元、专用材料费1,989万元、被装购置费38 万元、专用燃料费21 万元、劳务费6,168 万元、委托业务费850 万元、工会经费228 万元、福利费681 万元、公务用车运行维护费1,705 万元、其他交通费用1,031 万元、其他商品和服务支出3,863 万元 ；

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、2016年度部门决算公开汇总报表（见附表）