8记录表单新_客服记录表单
8记录表单新由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“客服记录表单”。
马鞍山寅春食品有限公司 记录表单
编号：YCSP/JL-01~47-2018 版本号：01 编制： 2018年05月01日发布 2018年05月05日实施
审核： 批准： 分发号：YCSP/JL-01-1 清单目录
文件发放、回收记录 YCSP/JL-01-2018 2 文件借阅、复制记录 YCSP/JL-02-2018 2 受控文件清单 YCSP/JL-03-2018 2 外来文件登记一览表 YCSP/JL-04-2018 2 文件更改、作废申请单 YCSP/JL-05-2018 2 员工登记表 YCSP/JL-06-2018 2 职工健康档案 YCSP/JL-07-2018 2 培训记录表 YCSP/JL-08-2018 2 会议记录 YCSP/JL-09-2018 2 设施验收/报废单 YCSP/JL-10-2018 2 生产设备台帐 YCSP/JL-11-2018 2 设施日常保养项目表 YCSP/JL-12-2018 2 设施检修计划 YCSP/JL-13-2018 2 生产设施检修单 YCSP/JL-14-2018 2 定单确认表 YCSP/JL-15-2018 2 供方评定记录表 YCSP/JL-16-2018 2 合格供方名录 YCSP/JL-17-2018 2 采购计划 YCSP/JL-18-2018 2 卫生检查表 YCSP/JL-19-2018 2 厂区环境清洁卫生状况自查记录 YCSP/JL-20-2018 2 车间环境卫生每日检查表 YCSP/JL-21-2018 2 领料单 YCSP/JL-22-2018 2 物料标识卡 YCSP/JL-23-2018 2 物资收发卡 YCSP/JL-24-2018 2 测量监控设备台帐 YCSP/JL-25-2018 2 计量校准计划 YCSP/JL-26-2018 2 顾客满意程度调查表 YCSP/JL-27-2018 2 过程检测记录表 YCSP/JL-28-2018 2 不合格品报告 YCSP/JL-29-2018 3 不合格产品召回、隔离记录表 YCSP/JL-30-2018 2 回收食品、食品生产废弃物登记销毁记录 YCSP/JL-31-2018 2 工序自检记录 YCSP/JL-32-2018 2 消毒记录 YCSP/JL-33-2018 2 不合格产品召回、隔离记录 YCSP/JL-34-2018 2 食品安全自查记录表 YCSP/JL-35-2018 2 留样登记台帐 YCSP/JL-36-2018 2 排查食品安全风险隐患记录 YCSP/JL-37-2018 2 原辅料、包装材料进货检验记录 YCSP/JL-38-2018 2 入库/出库登记台帐 YCSP/JL-39-2018 2 配料记录表 YCSP/JL-40-2018 2 煮制作业记录表 YCSP/JL-41-2018 2 包装作业记录表 YCSP/JL-42-2018 2 成品出、入库记录 YCSP/JL-43-2018 2 产品销售台帐 YCSP/JL-44-2018 2 出厂检验报告 YCSP/JL-45-2018 2 出厂检验报告原始记录 YCSP/JL-46-2018 2
文件发放、回收记录 编号： YCSP/JL-01-2018 发
日
期放(回收)记录 分序版编号 发文件名称 号 本 部门 签(回)收记录人：
份数
号
文件借阅、复制记录 编号：YCSP/JL-02-2018 时文件名称 编号 版受控借阅、复签名 归还间
本 状态 制份数 时间
部门：
编号：YCSP/JL-03-2018
序号 文件名称 编号 版本 备注 编制： 审批： 受控文件清单
外来文件登记一览表 编号: YCSP/JL-04-2018
日期 文件名称 编号 份数 页数 审核人
文件更改、作废申请单 编号: YCSP/JL-05-2018 序号: 文件名称 编号 版本 更改位置及原因: 更改后内容: 受此影响引起的其他更改文件名称: 申请人: 日期: 所在部门意见: 签名: 日期: 审批部门意见: 签名: 日期:
员工登记表 编号：YCSP/JL-06-2018 序姓名
职务 性别 民学历 专业（特长）出生年月 号
族 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
职工健康档案 编号: YCSP/JL-07-2018
序 姓 名 岗 位 体检时间 有效期 健康证编号 体检结果 备注号
培训记录表
编号: YCSP/JL-08-2018 序号: 时间: 培训题目: 培训教师: 地点: 培训方式: 参加培训人员名单(共
人):
培训内容摘要: 考核方式及成绩: 考核合格率: 备注:
会议记录 编号: YCSP/JL-09-2018 日期 地点 人数 会议主持人 会议内容：
参加会议人员 会议记录：
设施验收单
编号: YCSP/JL-10-2018 序号: 设施名称 出厂编号 颜色(规格)价 格 生产厂家 进厂日期 主要技术参数: 随机附件及数量: 随机资料: 设施安装调试情况: 设施验收结论: 参加验收人员: 备注: 使用部门签名: 日期:
生产设备台帐 编号: YCSP/JL-11-2018 序编 设施名称 价格 起用 使用 放置 备注 号 号 规格 日期 部门 地编制: 日期:
点
设施日常保养项目表
编号：YCSP/JL-12-2018 设施名称: 设施编号: 使用部门: 保养人: 月: 保养项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
异常 情况 记录 备注 注：保养后，用“∨”表示日保，“△” 表示周保，“○” 表示月保，“×”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。设施检修计划
编号：YCSP/JL-13-2018 执行部门：
检
修序号：
序号 设施编号 设施名称 检 修 内 容 检修时间编制: 日期: 批准: 日期:
人
生产设施检修单 编号: YCSP/JL-14-2018 设施使用部门: 序号: 设施名称 设施编号 颜色(规格)检修申请人 故障发生时间和现象: 检修记录: 检修人: 时备注:
间:
验收记录:
验收人:
时间: 定单确认表
编号: YCSP/JL-15-2018 序号: 顾客名称: 合同日期
交付日期
顾客对产品技术要求、质量要求及其他要求： 评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号：）： 承办
人
签
名日期： 顾客确认： 联系人：地址 ： 电话： 传真： 邮编： 日期： 备注： 1.本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行； 2.对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并正式签定合同； 3.顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业
： 务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。
供方评定记录表
编号: YCSP/JL-16-2018 序号: 供方名称 地址 电话传真 联系人 本公司主要的采购产品：
供方简介、环保意识及质量能力评价（附调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的采购人签名： 日期： 首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）： 生签名： 日期： 评定结论（是否列入合格供方名录）主管签名： 日期： 年度复评记录 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间
其他证明资料共
页）：
产部经理签名：
日期： 环境状况：
合格供方名录 编号:
编制：
批准: 日期： YCSP/JL-17-2018 序供方名称 产品名称及类别 首次列入 评定表 年度复评 号 日期 序号 结果
___月采购计划 编号: YCSP/JL-18-2018 序号: 序 采购物品 规格 计划 实购 计划到货
实际到货 备注 号 名称 数量 数量 日期 日期 编制： 批准：
月 日卫生检查表
编号: YCSP/JL-19-2018 检查项目 检查结果 备注 加工人员身体 □好
□差 及精神状态 化妆品、首饰 □无 □有 上 皮肤病、割伤、感冒 □无 □有 岗 前 指甲、头发 □好 □差 卫 工作服、着装 □好 □差 生 洗手、消毒 □有 □无 其他携带物 □无 □有 加工人员 □好 □差 天棚灯罩 □好 □差 排水沟 □好 □差 废弃物排放 □好 □差 加 地面墙面 □好 □差 工 中 生产设备 □好 □差 卫 加工用器具 □好 □差 生 操作台 □好 □差 供水管道状况 □好 □差 计量称 □好 □差 防虫、防鼠 □好 □差 供、排水管道 □好 □差 废弃物排放 □好 □差 加 工 地面墙面 □好 □差 后 手推车 □好 □差 整 理 操作台
□好 □差 计量称 □好 □差 检查人/日期： 复核人/日期：
厂区环境清洁卫生状况自查记录 编号: YCSP/JL-20-2018 序号: 日 期 检查区域 卫生负责人 检查情况 检查周期 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周
车间环境卫生每日检查表 编号: YCSP/JL-21-2018 时间201 年 月 日～201 年 月 日 结果 序号 确认项目 确认部位 备注 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 工作服、鞋是否干净整齐 1 更衣室 照明灯紫外线灯是否正常 地面是否清洁 2 过道 出入门是否关闭、风淋门是否完好 照明灯、杀虫灯是否正常 消毒液浓度是否正常 3 洗手消毒处 皂液、消毒液量是否充足 水龙头、烘手设备是否正常 车间温湿度及空调、除湿机是否正常 车间标识与实物是否完全统一 有毒有害物品是否标识和上锁保存 各类生产表格有无及时填写 生产垃圾有无及时分类和处理 4 生产车间 物品是否定位放置 生产中有无危险操作情况 厡辅材料存放是否合理
原料和成品、半成品是否分开放置 车间照明灯、杀菌灯是否正常 5 地面、墙面 是否破损、墙壁无死角、毛发异物 6 人员 首饰、胡须、头发、指甲等个人卫生 7 其他 消防、防虫等设施是否正常 8 检查人 9 确认人 备注：该表所涉及项目每日生产前由领班确认，各工段生产员工负责具体事项的落实以确保车间的生产环境保持良好的运行状态 结果表达方式如下：A-整齐、干净 B－干净 C-需进一步改进 休息用“/”表示
领料量
单
领料部门
: 编号：YCSP/JL-22-2018 序号 材料名称 规格 单位 数
备领料人: 经手: 时间:
注
物料标识卡 编号：YCSP/JL-23-2018
品名 规格
数量 进厂日期 检验状态 备注 仓库保管员: 日期: 物料标识卡 编号：YCSP/JL-23-2018 品名 规格 数量 进厂日期 检验状态 备注 仓库保管员: 日期:
物资收发卡
编号：YCSP/JL-24-2018 仓库保管员: 品名 规格 入库数量 时间 出库数量
领用人 时间 节存
测量监控设备台帐 编号： YCSP/JL-25-2018 序设准机
构
号
号
日备编名称及规格 首校 测量范围 精度 备注 校准周期 校填表人：
期
计量设备校准计划 编号： YCSP/JL-26-2018 序计划校准 设备编号 设备名称 使用部门 校准机构 备 号
编制： 审核： 注
日
期
顾客满意程度调查表
编号：
序号: YCSP/JL-27-2018 顾客名称 地址 电话、传真 联系人 合同情况： 对本公司产品的满意程度： 质量： □很满意 □一般 □不满意 价格： □很满意 □一般 □不满意 交期： □很满意 □一般 □不满意 外观包装：□很满意 □一般 □不满意 售后服务：□很满意 □一般 □不满意 请分别说明原因（可另附纸）： 对本公司服务的满意程度： 售后服务： □很满意 □一般 □不满意 请分别说明原因（可另附纸）： 其他意见、要求或建议，如其他公司同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的建议一经采用，本公司将对顾客给予奖励）（可另附纸）：
请贵单位填好此调查表并于2周内传回我公司 编制： 时间：
过程检测记录表
编号：
序号: YCSP/JL-28-2018 产品名称 规格 生产单位 生产日期 数量 检验数量 检验方式 检验项目 标准要求 检验结果 合格否 检验结论: 合格（）不合格（）检验员： 日期： 不合格品处置： 让步接收批准： 日期：
（）
返工（）
报废（）
不合格品(不符合)报告
格数
量
不
合格
原
编号： 因序号: YCSP/JL-29-2018 不合格品 严重性 发出部门 不合责任部门： 日期： 处日期： 备注： 填表日期：
：
理意见： 签字：
不合格产品召回、隔离记录表
编号：
序号: YCSP/JL-30-2018 时间 召回（隔离）批次 发生地点 件数 数量 原因分析 处理措施 时间 备注
回收食品、食品生产废弃物登记销毁记录 编号： 序号: YCSP/JL-31-
2018 序号 名称 规格 批号 生产日期 销毁地点 销毁方式 销毁数量 销毁时间 负责人员
工序自检记录 编号：YCSP/JL-32-2018 序号 消毒记录工作内容及时间 检测结果 结论 负责人
编号：YCSP/JL-33-2018 序号：
日期 时间 消毒液 对象 责任人 备注
编号：YCSP/JL-34-2018 召回（隔离）批时间 发生地点 件数 数量 原因分析 处理措施 时间 备注 次
不合格产品召回、隔离记录
食品安全自查记录表
编号：YCSP/JL-35-2018
检查 不符合 序号 自查情况（符合打√，不符合打×）项目 项描述 企业 1.1 营业执照和生产许可证合法有效 资质 1.2 实际生产方式和范围与证照相符 变化 1.3 生产条件变化应向食药部门报告
情况 采购所有原料应索取生产企业和供货商的营业执照、生产 2.1 许可证、流通许可证、产品合格证明文件等，验证其真实 采购 性，确保来源合法。进货 采购所有原料应建立台帐登记，详细记录产品生产企业、查验 供货商名称、地址、联系方式等来源信息，实现每批食品 2.2 落实 可追溯。情况 采购所有原料的合格证明文件实行动态管理，产品合格证 2.3 明文件应与该批次相对应，确保每批原料产品合格。厂区内环境清洁卫生，区域清晰，不得有污染源。3.1 生产加工场所清洁卫生，布局合理，不得交叉污染。3.2 生产加工设施清洁卫生、制定操作规程，记录详实。3.3 企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒具有操作规程，3.4 记录详实。产品投料记录详实。3.5 生产 生产加工过程中关键控制点的控制记录详实。3.6 过程 生产中人流、物流分开，避免交叉污染。控制 3.7 情况 原料、半成品、成品分开，避免交叉污染。3.8 设备、设施运行良好。
3.9 现场人员卫生防护措施得当。3.10 不得使用回收食品生产食品。
3.11 不得使用非食用物质生产食品。3.12 不得超范围使用食品添加剂。3.13 用于检验的设备检定合格，标识清晰。4.1 检验的辅助设备及化学试剂状态良好。4.2 检验员应具备相应能力，持证上岗。4.3 出厂检验项目齐全。4.4 食品 出厂检验的原始数据记录和检验报告相符，客观真实。
出厂 4.5 检验 产品留样完整，记录详实。4.6 落实 自行进行出厂检验企业实验室应每年进行能力验证或能力 4.7 情况 比对。委托出厂检验时，被委托实验室应取得委托检测项目的资 4.8 质。每批出厂产品应能追溯至出厂检验报告及原始检验记录。4.9 采购不合格食品原料时，应按程序处置，并记录备查。5.1 不合格品管理情况 生产不合格产品，应按程序处置，并记录备查。5.2 名称、规格、净含量、生产日期 6.1 食品 成分或者配料表 6.2 标识 生产者的名称、地址、联系方式 6.3 标注 保质期 6.4 符合 产品标准代号 6.5 情况 贮存条件 6.6
检查 不符合 序号 自查情况（符合打√，不符合打×）项目 项描述 6.7 所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称 6.8 生产许可证编号及QS标志 6.9 专供婴幼儿主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量 专供其他特定人群的主辅食品标签应标明主要营养成分及 6.10 其含量 6.11 法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项 7.1 产品名称 7.2 数量 食品 7.3 生产日期/生产批号 销售 7.4 检验合格证号（应能追溯至出厂检验报告和检验原始记录）台帐 7.5 购货者名称及联系方式 记录 7.6 销售日期 情况 7.7 出货日期 7.8 地点 8.1 企业标准备案 标准执行情况 8.2 收录执行最新标准 9.1 产品名称 不安全食品 9.2 批次及数量 召回记录 9.3 不安全项目 情况 9.4 产生的原因 9.5 通知相关生产经营者和消费者情况 不安全食品召回记录情 9.6 召回产品处理记录 况 9.7 整改措施的落实情况 9.8 向当地政府和监管部门报告召回处理情况 10.1 企业对直接接触食品人员健康管理的相关记录 从业 人员 10.2 企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录 11.1 生产企业接受委托应向所在地食品药品监管部门报告 接受委托 加工情况 11.2 委托加工食品包装标识符合要求 12.1 投诉者姓名及联系方式 对消 费者 12.2 食品名称 投诉 12.3 数量 登记 12.4 生产日期/生产批号 及处理 12.5 投诉质量问题 记录 12.6 企业采取的处理措施 12.7 处理结果 13.1 收集与企业相关的风险监测与评估信息 收集风险监测及评估信 13.2 企业做出的反应 息的记录 14.1 企业制定的食品安全事故处置方案 企业处置食 品安全事故14.2 企业定期检查各项食品安全防范措施的落实情况 的情况 14.3 企业处置食品安全事故记录 自查存在问 题 自查人员签名： 企业负责人签名： 年 月 日 及整改措施
留样登记台帐 编号：YCSP/JL-36-2018
取用样品 样品处理记录 序留样样品名称 批次号 留样时间 取用样号 数量 日期 数量 方式 时间
品人
排查食品安全风险隐患记录 编号：YCSP/JL-37-2018 填表日期： 填表人：
序号 隐患名称 所在工序 隐患描述 隐患等级 原因分析 消除措施 责任部门 完成时间 责任人
原辅料、包装材料进货检验记录 合格打√
不合格打× 编号：YCSP/JL-38-2018
产品名称 规格型号 供应（生产）单位 进货日期 进货数量或重量 抽样数量 序号 检验项目 参考值 检测结果 判定 1 品名规格 和采购清单同 □ 2 数量重量 和采购清单同 □ 3 包装 完好 □ 4 检测报告/合格证 有效期内的检测报告 □ 具有产品固有的色泽、洁净、5 感官 干燥、无霉变、无虫蛀、有□ 产品的自然品质特征。6 杂质 无肉眼可见外来杂质 合格□ 不合格□
不合格处置： 结论 退货□
降级使用□ 就地销毁□ 检验员签字： 日期： 原辅料、包装材料进货检验记录 合格打√ 不合格打× 编号：YCSP/JL-38-2018
产品名称 规格型号 供应（生产）单位 进货日期 进货数量或重量 抽样数量 序号 检验项目 参考值 检测结果 判定 1 品名规格 和采购清单同 □ 2 数量重量 和采购清单同 □ 3 包装 完好 □ 4 检测报告/合格证 有效期内的检测报告 □ 具有产品固有的色泽、洁净、感官 干燥、无霉变、无虫蛀、有□ 产品的自然品质特征。6 杂质 无肉眼可见外来杂质 合格□ 不合格□ 不合格处置： 结论 退货□ 降级使用□ 就地销毁□ 检验员签字： 日期：
原辅料 包材 入库/出库登记台帐 编号：YCSP/JL-39-2018
编号 日期 名称 生产厂家 生产批次 入库数量 出库数量 库存结余 经办人 备注
配料记录表 编号：YCSP/JL-40-2018 序号 日期 原
辅料名称 批次 配料时间 配料量 配料人 复核人 备注
煮制作业记录表
编号：YCSP/JL-41-2018
序号 日期 产品名称 温度 开始时间 结束时间
投料量 操作人 备注
包装作业记录表
编号：YCSP/JL-42-2018
序号 日期 产品名称 规格 产品批次 数量 开始时间 结束时间 记录人 备注
成品出、入库记录
编号：YCSP/JL-43-2018 时间 产品名称 规格 生产批次 入库数量
出库数量 结余 检验状态 备注 经办人： 审核：
产品销售台帐 编号：YCSP/JL-44-2018 产品名称 规格 数量 生产批号 检验合格证号 经销商名称 经填表人： 销商地址 联系方式 销往地区 出厂时间
