医药公司计算机信息系统管理规定_医药公司资料管理规定

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医药公司计算机信息系统管理规定

1．目的：为使公司计算机信息系统运行规范化，强化计算机软件、硬件及网络的规范化管理，确保公司整个计算机信息系统、网络系统稳定运行，提高工作效率和管理水平，实现公司的信息化管理，特制定本管理规定。

2．范围： 适用于公司计算机管理信息系统运行和计算机及周边设备、网络设备的管理。3．定义：无 4．内容： 4.1 管理职贡

4.1.1公司综合管理部为本公司信息化管理的职能部门。(1)负责公司所有计算机及相关设备的调配；

(2)负责公司计算机及相关设备的采购、安装、调试、维护和检查工作：(3)负责公司计算机管理信息系统的软件、硬件及网络的维护、升级和数据处理及备份工作。4.1.2公司质量管理部门负责计算机管理信息系统主要基础资料的维护和控制。(1)负责系统基础资料中商品字典信息的维护、更新和控制：(2)负责系统基础资料中厂家字典信息的维护、更新和控制；(3)负责系统基础资料中供应商字典信息的维护、更新和控制；(4)负责系统基础资料中商品库位信息的维护和控制。

4.1.3公司市场销售部负责计算机管理信息系统基础资料中价格政策的维护和控制。4.1.4公司财务部门负责计算机管理信息系统基础资料中客户资信的维护和控制。4.1.5公司各部门拥有本部门计算机的使用权力，并承担本部门计算机的保管和日常维护的义务。

4.1.6具有公司计算机管理信息系统各级权限的人员，负责自己所使用的计算机信息系统设备的正常、安全使用，保证正确操作公司计算机管理信息系统并对系统信息的保密负责。4.2 管理原则

4.2.1集中管理原则

(1)所有计算机相关硬件与软件由公司综合管理部集中管控。服务器放置在指定位置，由专人负责管理；

(2)各部门相关岗位的计算机均连接内部局域网络，根据岗位性质决定是否需要连接到互联网。

4.2.2需求申请原则

(1)凡有计算机软硬件需求时，必须提出申购申请。在提出申购申请时，需考虑综合成本、维护成本、工作效率、适用性、先进性。(软件申请则必须要考虑其合法性及安全性)：(2)各部门按照计算机信息化工作需要，提出购置计算机设备的申请，由综合管理部列出设备配置、价格情况，并列入固定资产投资计划，经公司总经理批准方可采购。4.2.3责任落实到人原则

(1)计算机设备或配件购进安装后由综合管理部部登记入册落实使用、保管的责任人，随机设备资料由综合管理部存档。

(2)所有计算机及周边设备都必须指定责任人，负责日常的维护利保管。4.3 计算机使用和管理

4.3.1计算机开机前必须做好环境、设备的清洁卫生工作。计算机周围不得放置杂物，注意环境状况应符合计算机运行要求，做好开机准备工作。4.3.2坚持“谁操作、谁负责’’的管理原则。服务器的开机、关机，必须由指定人员负责并单独进行操作，每次做好上机记录。拷贝的备份必须与汁算机设备分开保管。

4.3.3装置服务器的房间无关人员不准入内，服务器必须安放在安全可靠的位置，服务器周围的环境温度必须符合要求，防火等安全防范措施必须落实。

4.3.4计算机设备不准随意拆装，必须由公司IT专业人员或外请人员进行维护，定期进行检查。

4.3.5任何计算机设备不允许无关人员操作，一切硬件设备不准带出公司，因工作需要带出的必须经过综合管理部负责人或公司领导同意。

4.3.6上机操作过程中，发现计算机设备出现问题或发生异常情况时，必须采取措施及时处理，做好必要记录，并及时通知公司办公室及相关人员。计算机设备发现故障，同时应报告部门领导。如因操作失误所致，由操作人员承担相应责任。

4.3.7各部门计算机设备需要维护时，应填写维护申请表报综合管理部，维修后应在表上作好记录。

4.3.8安装计算机的工作场所，必须按防火要求配备相应的消防器具，不准随意变动电器线路和乱接入其他电器设备。

4.3.9计算机日常使用要求，按公司《计算机使用管理规定》执行。4．4软件管理

4.4.1公司计算机存贮、传输的信息属于企业机密，各种信息不得随意拷贝、打印。如发生企业信息泄密及因其造成后果的，由相关人员承担责任。如因操作发生失误所致，其责任由操作人员承担。

4.4.2涉密信息的处理应通过单机独立工作，其信息介质应由专人负责保管，并按相应密级文件进行管理。

4.4.3计算机的使用人员不得擅自安装软件，如果工作需要须得到部门领导批准经综合管理部审核后由指定人员安装。所有的软件，包含系统软件和应用软件均由公司综合管理部列表登记，各类软件的文档资料、盘片等必须指定专人管理。

4.4.4计算机管理信息系统必须安装防、杀病毒软件。发现病毒应作好记录，及时报告主管领导，并采取杀毒措施，由公司综合管理部统一进行防杀病毒检查，确保系统安全。4.4.5计算机管理人员应定期对计算机管理信息系统的运行状态进行检查，包括对计算机磁盘空间的检查，检查应有记录。

4.4.6各部门计算机因故障需要送外修理，必须由公司综合管理部协助办理，必须有效清除硬盘信息或卸下硬盘，不得泄露信息。

4.4.7对于公司所有登陆计算机管理信息系统的计算机操作人员，必须在公司授全允许的权限下正确操作计算机信息系统，并且应做到人离开时退出系统或锁定计算机，确保系统安全和信息保密。

4.4.8计算机信息安全管理和使用安全措施，按公司《计算机信息安全管理规定》执行。4.5 各类人员权限管理

4.5.1公司对计算机管理信息系统各类信息、数据库的用户建立身份鉴别、操作、防问权限控制，任何人不得越权使用。

4.5.2对计算机管理信息系统中的各类人员使用权限，根据各有关部门对工作人员的岗位需 要，由公司统一进行岗位权限设置，经公司领导批准。

4.53若使用者岗位调整，计算机管理人员应对其原使用权限进行控制并按公司统一设置的岗位权限进行变更。使用者权限变更，应做好记录。

4.5.4计算机管理人员应具备责任性强、作风正、技术硬等基本素质。严格遵守各项安全保密规章制度和操作规程。

4.5.5计算机操作人员上机前应经过安全保密培训，并经常接受安全保密知识教育和检查。4.6 基础数据管理

4.6.1公司质量管理部门为计算机管理信息系统基础数据编码的管理部门，由专人负责编码的编制。

4.6.2负责编码工作的人员，必须按照公司《计算机管理信息系统编码手册》规定的编码规则进行商品编码、客户编码(包括上下游客户)、厂家编码、库位编码等四大类编码的编制，并保证各类编码的唯一性和正确性。

4.6.3编码编制完毕后，应将编码及相关信息准确录入计算机系统基础数据库，任何人不得擅自更改已录入计算机系统的编码信息。基础数据录入应做好记录。4.6.4计算机管理信息系统基础数据应定期进行维护、更新，并定期检查系统基础数据维护、更新和控制的情况，检查应有记录。

4.6．5基础数据安全管理，按公司《计算机信息安全管理规定》执行。4.7计算机网络安全管理，按公司《计算机网络安全管理规定》执行。5．相关记录： 6．相关文件：

6.1《计算机使用管理规定》 6.2《计算机信息安全管理规定》 6.3《计算机管理信息系统编码手册》 6.4《计算机网络安全管理规定》