自纠自查方案1_自查自纠方案

2020-02-27 其他范文下载本文

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关于立即开展我矿山自查自纠的实施方案

各生产班、组：

为认真贯彻全国安全生产工作会议和全国非煤矿山安全生产会议精神，为进一步加强我矿山安全生产工作，促进我矿山安全生产形势持续稳定好转，有效防范和坚决遏制事故发生，继续深入贯彻落实《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安监总局令第39号）、根据贵州省安全生产监督管理局《关于进一步加强露天采石场安全监管工作的通知》（黔安监管一函[2011] 18号）、方府办通【2013】102号文件、方安监发〔2013〕93号等文件要求，结合我矿实际，特制定本自查自纠实施方案。

一、加强组织领导

（一）为确保本方案顺利开展、如期完成，责任落实，本矿成立以下工作领导小组,小组成员名单如下：

组长：XXX 副组长：XXX 成员：XX XXX XXX XXX XXX 组长负责全盘工作，保证材料、设备、资金如期到位，是本方案实施主要责任人。

副组长：配合组长工作，负责调配及督促实施，现场管理主要责任人。

成员服从组长、副组长任务分配及执行现场主要工作。电工为矿区一切供电设施、设备、线路检修、维护第一责任人。

二、工作目标

以全国安全生产工作会议和全国非煤矿山安全生产会议精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“以人为本”的方针，切实增强做好安全生产工作的责任感、紧迫感和使命感，把安全生产工作作为当前的一项重要内容来抓。通过开展自查自纠，进一步强化我厂各生产班、组的管理责任；进一步强化我厂的安全防范和隐患排查治理，进一步强化安全保障能力，大力推进安全生产科技进步，切实提高安全生产应急救援能力；进一步强化安全生产监管工作，不断提高安全监管效能；进一步强化安全培训和宣传教育，全面提高安全生产群防群治能力。确保我矿安全生产各项制度措施落实到位，通过我矿山自查自纠，全面、彻底排查整治隐患和薄弱环节，进一步提高安全生产保障水平，确保不发生生产安全事故，确保完成全年的安全生产工作目标任务。

三、自查自纠时间及方式

（一）自查自纠阶段（从7月31日至8月10日）。开展自查自纠，重点查现场隐患，以及管理上的漏洞和制度上的缺陷。严格落实主体责任，针对是否存在非法违法、违规违章行为进行深入细致的自查自纠，及时发现和整改安全隐患，将排查出的问题逐一登记，建立档案。

（二）、竭力把握重要环节、危险部位隐患排查治理

1、矿山采面。一律使用机械清山。局部不能使用机械清理的可使用人工清理，但清理人员采面作业时必须有一名以上安全员现场指挥作业，上至采面前必须严格检查保险绳是否安全可靠，且清理过程中采面下方设置警戒，严禁人员通过及作业。

2、供电设备及供电线路。由本矿主要负责人亲自出马，电工及相关人员配合：一是检查变压器接地是否可靠，周边是否设置栅栏（围墙）及安全警示标志，未设置的及时增设，已损坏的及时修补；二是供电线路敷设进行一次全面整理，合理、规范敷设、吊挂，能够进行穿管埋线的必须进行穿管，沿金属体敷设的供电线路必须彻底检查，破损处与金属体接触的一律进行更换或包扎，确保供电电缆无老化、裸露现象是存在；三是对配电房内粉尘、杂物彻底清理一次；四是配电设备、配电线路是否有老化、裸露现象，配电柜接地保护进行一次全面检查，对仍使用的非专用启动按钮、明刀闸进行全部更换，外开式房门有无破损现象，配电房专人看管是否执行到位；五是矿山使用的设备、设施统一存储，严禁乱堆乱放。

3、文明生产。为树立一个“标准化，规范化、形象化”矿山，真正实现文明生产，我矿将进行一次全面彻底清理工作，本项工作组织由全矿人员参加，清理范围包括物料存储室，设施、设备，空压机房，配电房、办公场所、工业广场等。为保证此项工作顺利进行，清理工作实行人员责任分工制度，对表现突出人员给予一定物质奖励。

4、矿区安全警示标志。对各重点部位对应设置安全警示标志，破损坏的安全警示标志一律更换，不醒目的进行清理。确保矿区大型固定标语在五幅以上，营造一个安全、祥和、喜气的标准化矿山。

5、安全标准化体系文件及培训学习。一是对标准化体系文件进行归档管理，查缺补漏标准化体系文件，对未建立的体系文件立即建立，未完善的进行完善；二是拟定年初安全培训计划，组织学习，提高职工安全意识，贯彻落实安全生产责任制、岗位操作规程，按照本矿实际制定安全生产目标管理责任书逐层签订；三是按文件要求组织学习，切实做到有试卷备查；四是按创建要求保持体系文件、附属设施正常运行。

6、规定及落实。一是工商营业执照、采矿许可证、安全生产许可证（或安监部门批准建设文件）、主要负责人、安全生产管理人员及职业卫生主要负责人和现场管理人员、特种作业人员安全资格证合法有效；二是安全管理机构及职业卫生管理机构健全且按规定上墙管理；三是制定本矿安全生产工作安排意见；四是各项规章制度、作业规程、操作规程及安全措施认真贯彻落实到实处，有资料及记录在案；五是与有资质的矿山救护队签订救护协议，应急救援预案经评审后送安监部门备案；六是五是为从业人员办理工伤保险；购买赔付金额每人不低于60万元的意外伤害保险，按时缴纳保险费；七是组织从业人员及新进、转岗人员进行安全方面的教育培训、对安全生产法律法规及现行的安全管理规章制度、安全操作规程、应急救援等方面进行学习，并经考核合格后上岗，有培训记录和考试试卷备查；八是佩配发符合国家标准或行业标准的的劳动防护用品并督促按规定戴和使用；九是对作业场所职业危害因素进行申报并组织从业人员到具有职业健康体检资质的部门进行职业健康体检，建立一人一档的职业健康监护档案；十是按国家安全生产监督管理总局令第39号规定与有资质服务机构签订安全生产管理服务协议；十一与爆破公司签订了2013年度爆破协议；十二是设备设施定期进行维护、保养且有记录，安全绳符合“行业标准”并按规定坚持每天绳检，有检查记录（机械清山除外）；十三是《开采方案设计》符合开采现状；十四是无超层越界开采行为；十五是必须实现机械铲装，挖掘机从事液压锤二次破碎，严禁人工二次破碎作业；十六与有资质的矿山救护队签订救护协议。

三、认真落实好投入保障及人员保障

结合我矿深入开展自查自纠情况及实际，预算投入整改资金为5000元，投入整改人员预计为5人，矿主要负责人为经费及人员保障及时投入第一责任人。

四、工作实效及要求

严格按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安全监管总局令第16号）等相关法律法规和规章规定，发动职工，组织专业技术人员认真、细致、全面地开展隐患排查治理工作，做到不走过场、不留盲区、不留死角死面。一般隐患要立即整改，重大隐患要落实整改责任、资金和整改措施，认真总结经验，查找安全生产工作和隐患排查治理中的薄弱环节和突出问题。必须整改的重大隐患，要集中力量予以解决。要认真加强培训学习，强化职工安全意识和自我保护能力，科学管理，严格把关，确保按照文件规定一一抓好落实。

四、检查内容：

（一）我矿上重点检查内容：

1、机构建设检查：查我厂是否建立健全安全生产管理机构、配备安全生产管理人员、是否建立职业健康管理机构，各类安全管理人员是否经培训考核合格，并取得相应资格证，是否定期参加复训。

2、制度检查：查我厂是否健全完善各项安全生产责任制和各项规章制度。是否建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制，是否健全完善安全目标管理、矿领导带班记录、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害防护、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度，以及各类安全技术规程等。

3、查我矿山是否按照“三同时”要求和开采设计方案进行建设或生产；我矿是否按设计方案自上而下分台阶开采，台阶高度、宽度、边坡角度、及最终边坡角是否符合设计规定以及《金属非金属矿山安全规程》或《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》要求；我厂是否存在高架头一面墙式开采或者在下部掏采，有无伞檐，爆破后浮石是否及时清理。排土场设计及堆放情况；排土场是否有设计；是否按照设计要求进行排土作业；是否明确排土工艺、排土顺序、排土场的阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、废石滚落可能的最大距离等的情况；排土场截洪、防洪和排水设施及防止泥石流措施是否落实。

4、查教育培训情况：查管理人员是否定期复训，从业人员是否按相关要求进行岗前培训和再培训，是否召开班前会议和定期召开安全办公会议；

5、查是否建立“打非治违”长效机制和各类隐患排查治理开展情况，是否有“三违”、“三超”现象；

6、查是否制定应急救援预案，签订相应的救护协议或储备基本救援物资、配备等情况，并是否定期组织演练；

7、查我矿是否与从业人员签订劳动用工合同，是否组织工人进行职业健康体检，是否为从业人员缴纳工伤保险费，是否按规定缴纳风险抵押金或投安全责任险；

8、查隐患治理情况：治理隐患是否按“四落实”要求落实到位；

9、查电气设备管理：电气设备是否有接地、过流、漏电保护装置，电缆吊挂是否整齐，是否有明电明刀闸；

10、查粉尘治理：综合防尘设施是否完善，是否为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品和劳动保护设施。五：工作要求

1、严历惩治。坚持定期检查和不定期检查相结合，专项检查与综合检查相辅佐，支持根治各类非法与违法行为，加大事故处理力度，按照“四不放过”原则严肃查处每一处每一起事故。

2、安全检查要严厉检查，敢于整治不良行为，加大隐患查处力度，敢于整治不良行为，加大隐患查处力度，查出的隐患落实整改，要先整改后生产，落实“安全第一”不动摇，要注重标准，按标准进行整改。同时核查，落实一起，追究一起。

3、针对看查自纠查出的“三非”“三违”情况要加强机制建设，确保取得实效。

4、明确责任，狠抓落实，各级管理人员必须认真落实好各自责任，分好工，做好此项工作，确保取得成效。

5、要抓住重点，坚决实施好重点工作排查整顿。