统计流程_免费统计流程
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统计流程
一、上报
1.项目开始支出，各工长要及时做好机械，人员进场情况的统计，做
好记录、及时上报统计。
2.每天结束时主管称房工长需将当天的进料数量，规格，供应商名称及进场运单第一联及时上报公司统计。做到准确无误。如有遗漏统计有权拒收后补小票，产生的后果谁遗漏谁自行解决。
3队长每天结束时必须将施工日志，手中的运单第二联及时上报公司统计，上报施工日志时附带当天的施工起始点，距离，及终止点。
4.如有机械，人工，设备退场时及时通知公司统计，统计收到信息是及时做好结算单，并找相关人员签字确认，如有遗漏，或是统计数据有错误的，谁出错谁补偿。并主动上报公司经理。
5.每天结束时，各拌合站站长应及时上报当天施工日志，各材料的消耗情况，做到准确无误，如有材料临时被其他工地拉走等特殊情况及时将小票返给公司统计，逾期，或有遗漏不报的，一经发现将严肃处理。给公司造成损失的由相关人员弥补。
6拌合站人员变动，机械退场等情况，拌和站站长及时上报统计，以便统计及时做好结算工作。
7.加油员每天记好加油车车号，加油量，日期，加完司机签字记录，如有外公司车辆需要加油的上报公司经理，经理同意时记好车主姓名，车
号，加油量等详细情况后，有车主签字。经理不同的意得概不给加。当天结束时将当天的加油记录上报公司统计。（注：由出纳临时、少量购入的柴油应单独统计，出纳报销柴油票据时后附加油明细）
8.如有特殊情况，工长、队长等不了解情况的。谁经手谁上报工长、对长。工长、队长及时上报公司统计。
9.每天结束时，统计将工长等人上报的数据，认真核对，汇总。上报
公司会计。统计应及时和车主，材料供应商的核对票据。每十天将小票，结算单等返给公司会计。所报数据应准确无误，如有变动，书面形式上报公司经理，给公司造成损失的自行弥补。
二、统计、汇总
1.进料时统计收到称房、工长上报的小票后应及时核对、整理，将票据根据材料种类、供应商等分类汇总（注：统计时必须分清基层料，面层料）以表格形式反映当天进料数量，单价，规格，供应商等详细情况并于次日早八点前将统计报表发至公司会计邮箱。
2.出料时统计应及时准确跟踪出料种类，数量以及所出料的去处（注：硬化场地的材料和原材料要分开统计）。单种料拌成混合料出库的，应对比所出单种料的数量和生成混合料数量的比例、对比出料的数量和所运车数。以便核对出料量是否正确，以及运输车队所运材料数量是否符合约定。
3.统计每天收到加油员上报机械用油数量时，将其以车为单位汇总整理。将此次数据和以往数据对比，看每天、每车的用油数量是否真实。发现问题的及时问名原因，没有问题的将整理的数据于次日早八点以前以电子表格形式上报公司会计。（注：统计应记好油的购入日期和吨数，待到加油员通知该车油料用完时，汇总此期间加油量，看是否和购入吨数相等。）
4．统计应统计好食堂每天就餐人数，以便监督伙食费的支出是否符合标准。
5.统计应将上报的人员机械出勤情况准确记录，问明人员工资和机械单价，及时计算人员工资和机械台班情况，以便机械、人员借款或成本核算时及时提供参考数据。
6.机械，人员退场需要结算的，及时打好结算单并找项目经理签字，项目经理同意的找车主，员工签字。项目经理不同意的，按经理所定单价进行结算。统计所做结算单即为日后结算付款凭证，因结算单数据错误给公司早成损失的，统计负全责并赔偿公司损失。
三、核对，收回票据
1.进料时统计应每十日内及时和材料供应商核对小票，核对无误的，将供应商、称房、工长手中票据收回，准确计算进料数量并做好结算单据。供应商没来对票据的第一次主动联系，并通知其对票据时限。当第二次出现此类情况的，统计不在和其核对票据，出具结算单按公司内部小票核对无误的数量为准，并通知供应商此十日的总数量。
四、对账，交回票据
1、每十天结束时，统计应将此十日内的数据汇总整理。将人员，机械台班结算单据、材料进料、出料结算单据及票据交回公司会计，并做好留底、备查工作。继而开始下一个周期（十日）的工作流程.总论：统计是全面掌握公司重要成本数据、规范并监督公司各员工行为规范、树立企业管理力度和公司形象的关键位置。因此，要求统计在工作中必须端正态度，坚持原则，具有细心、耐心、积极、主动的工作风格，以便为公司的发展做出突出贡献。
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