信维作业区全面风险管理报告_全面风险管理报告
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2017年信维作业区全面风险管理报告
（一）年度风险评估情况
1、内外部环境分析
信维作业区于2015年4月成立，于2016年4月正式入驻弓矿公司维护计算机及附属设备、视频监控、网络设备、视频会议系统等相关设备，又于2017年4月承接了动力厂锅炉、泵站、选厂、球团厂等厂矿的自动化设备。信维作业区成立伊始，积极与各部室协调，逐步完善各种规章制度，目前为止，共制定各种管理制度30项涵盖安全管理、党群管理、设备管理、综合管理四大类，大大增强了抵御各种可能遇见的风险的能力。
2、风险评估的范围、方式及参与人员（1）风险评估组织建设
（1.1）完善组织架构设置与职能设置，根据动力生产经营及其发展的实际情况，结合具体管控方案对组织结构和管理模式进行调整设置：
组长：**（作业长）副组长：**（计划员）组
员：**（设备管理专员）
**（安全管理专员）
**（综合管理专员）
**（备件管理专员）
**（计算机维护小组组长）
**（视频监控及网络维护小组组长）
**（球团自动化一线维护小组组长）
杨杨（球团自动化二线维护小组组长）
（2.2）进一步落实风险管理与内部控制制度建设，根据动力厂生产经营及其发展的实际情况，以风险管理理念为核心，从治理结构，绩效考核，人员管理，用户回访等层面补充完善各种规章制度。
3、重大风险变动情况及成因简要分析
当前面临的主要风险是重大事生产事故风险、安全风险、废旧物资风险，产生原因分别为：
（1）重大生产事故风险：设备老化、维护操作不当。（2）安全风险：职工对现场环境掌握不够，蛮干，冒险作业（3）废旧物资风险：管理疏漏，制度执行不到位。
（二）重大风险管理
1、重大风险描述
当前面临的主要风险是重大事生产事故风险、安全风险、废旧物资风险。1.1重大事生产事故风险
（1）风险描述：重大事故风险指的是计算机、自动化、视频监控等设备维护时出现意外导致生产一线、各领导存档文件等数据的丢失，从而造成严重的生产事故、管理事故等。（2）风险类别：运营风险
（3）风险涉及的范围：作业区负责的所有维护项目（4）风险涉及的业务流程：作业区负责的所有维护流程
（5）风险成因：设备老化、维护操作不当是引起重大生产事故的主要原因。（6）风险影响：一是由于数据丢失导致自动化生产设备不能再规定的维修时间后正常运转从而导致全线停产超出公司、厂矿规定时间引发重大生产责任事故，二是由于硬件在服役时限内意外损坏，导致的意外停产，从而造成上下道工序被迫停产，引发的安全、生产责任事故。1.2安全风险
（1）风险描述：安全事故是指符合矿业公司相关文件规定的相对等级的伤害事故。
（2）风险类别：运营风险
（3）风险涉及的范围：作业区负责的所有维护项目（4）风险涉及的业务流程：作业区负责的所有维护流程（5）风险成因：职工对现场环境掌握不够，蛮干，冒险作业。（6）风险影响：对职工个人及家庭造成身体及心理伤害。废旧物资风险 1.3废旧物资风险
（1）风险描述：废旧物资是指设备维护后替换下来的无法修复的备件在存储、运输过程中发生的丢失等情况。（2）风险类别：财务风险
（3）风险涉及的范围：作业区负责的所有维护项目（4）风险涉及的业务流程：作业区负责的所有维护流程（5）风险成因：运输、存储跟踪监管不到位。
（6）风险影响：废旧物资无法回收，账务不符，资产流失
2、重大风险管理策略和解决方案（1）风险管理策略
（2.1）重大事生产事故风险管理策略：制定检修管理办法、三项标准，并要求严格执行。
（2.2）安全风险管理策略：对安全事故采取四不放过原则，坚决执行安全生产禁令。（2.3）废旧物资风险管理策略：定期对废旧物资台账及实物进行比对，核查。
（2）风险解决方案
（2.1）重大事生产事故风险解决方案：维护小组组长全面掌握重点部位运行状态，设备服役情况，定期点检，及时备份，确保设备安全稳定运行。
（2.2）安全风险解决方案：维护小组组长全面掌握重点危险部位现状，班前做好五交清，按季度配合安全员开展岗位危险因素辨识、岗位作业指导书考试、岗位作业规范考试等安全工作。
（2.3）废旧物资风险解决方案：存储、运输专人负责，账物一致，经常检查。
三、下一步工作安排
作业区下一步将继续坚持对重大风险实行持续监控的原则，充分利用TnPM管理（绩效维）、安全管理、备件管理等手段，提高风险控制的效率和效果，目前已经实现了设备维护、安全生产运行指标、备件更换与存储的预警和控制，在企业回访流程中增加了真实性、针对性、准确性等审核标准，并实现了指标汇总、查询，能在指标接近临界值时进行预警提示，既有效促进了各小组对现场服务要求的落实执行，又能辅助对甲方各单位的各种其他述求进行协调，废旧物资实现专人管理、专人运输、责任落实大到人。从而保证将各种风险限制在可控范围内，实现作业区生产零风险的目标。
信维作业区 2018.2.28
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