日审工作内容_日审工作流程
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日审应注意的事项
1、审单：
检查预定日期、价格、权限折扣、入住退房时间；
押金收据：是否收回；
登记单：客人签名是否一致、账单上是否还余额、各单据是否逐一挂入房账；
刷卡单：金额是否正确，注意“消费、离线、完成还是预授权”； 代金券：系统入实际金额，不退余额、入0房费； 汇款：必须有财务张为华的确认签名；
应收挂账：客人签名，销售员签名、杂项是否可以挂账；
需挂账单位必须经酒店领导同意后方可在系统上加入挂账单位；
后付费的挂账，杂费必须自理；
登记归档后，每月进行复核； 对佣：
对佣方法：在店宾客列表里点高级，选已结，选当月起止离店日期，协议单位名称；确定即可；
流量费：在店宾客列表里点高级，选已结，选当月起止来店日期，协议单位名称；确定即可；
根据合同：详见（返佣文件）
旅行社超过300元以上的，必须提前经酒店领导签字同意后方可执行；另核算返佣时根据间数、金额、若开具发票扣除
%的发票税；
小商品、地图、旅游需在审单同时抽出，传送财务；
2、报表：
员工上交现金是否系统报表一致
刷卡单是否与报表、刷卡明细单上的数据一致 其他收费方式具需当日系统报表的数据相吻合！
报表上的押金收据是否顺号使用，有无跳号，有无作废未上交；
3、早餐券:根据实际使用的数据，查看团队会议应发放的券数，查看是否顺号使用，查看系统当日挂账和现金的数据是否正确。
3、会员：按照新老系统的发生数据，新系统在宾客列表内选客人姓名后，点开房间逐一查看，只核算房费，合计总额后，填写工程付款单。
建议：添加会员系统，以便准确的核算数据；
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