查找廉政风险,构筑拒腐防线”活动有关事_查找廉洁风险点

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中共河南理工大学纪律检查委员会文件 “查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动有关事项的通知

校属各单位：

“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动已进入最后总结阶段，处级单位及处级干部的风险等级已经“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动领导小组审核确定，现将处级单位风险等级予以公示。请各单位结合公示中关于一级廉政风险点的相关条目，补充完善处级单位、处级干部的风险点内容，并将修改后的风险点等级统计汇总后，计入相关统计表格。请各单位到1号综合楼313房间领取相关材料（以前各单位提交的表格及处级单位和处级干部风险等级审定后的措施表等），以便进行活动的总结和材料的汇编。

附件：1.处级单位廉政风险等级公示

2.处级单位廉政风险等级确定原则及依据

“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动

领导小组办公室 二○一一年十一月十四日

—1— 附件1：

处级单位廉政风险等级公示

经“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动领导小组审核，现将我校处级单位风险等级综合评定等级公示如下：

一级廉政风险单位（共49个）：

安全学院、能源学院、资环学院、机械学院、测绘学院、材料学院、电气学院、土木学院、计算机学院（软件职业技术学院）、经管学院、数信学院、马克思主义学院、理化学院、外国语学院、建筑与艺术设计学院、应急管理学院、文法学院、体育学院（太极拳学院）、音乐学院、万方科技学院、成教院、高职学院（应用技术学院）、音乐学院、后勤集团、校办、组织部（党校）、学工部(学生处)、机关党委、人事处、财务处、教务处、发规处、科技处、研究生处（研究生工作部）、国资处、招生办、基建处、后勤管理处、保卫处（保卫部）、后备军官学院（武装部）、图书馆、高教所、安全技术培训学院(安培中心)、后勤集团公司、校医院、机械厂（国家工程训练实验教学示范中心）、学苑宾馆(人才培训中心)、服务公司、房开办。

二级廉政风险单位（共14个）：

党办、宣传部、统战部、离退处(老干部处)、校工会（女工委）、校团委、国际处、审计处、就业服务中心、外联处、教育技术中心、出版中心、校史志办、纪委（监察处）。

三级廉政风险单位（共0个）

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附件2：

处级单位廉政风险等级确定原则及依据

根据省高校纪工委《关于开展“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动的意见》、《关于开展“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动有关问题的补充通知》以及校党委《关于印发的通知》等文件精神，按照党纪条规、行政法规、廉洁自律有关规定、腐败行为发生几率以及可能发生风险的高低，以及单位及其负责人岗位掌控公共权力或公共资源等情况，制定处级单位（含仪器设备办公家具采购、建设工程项目招标小组、后勤物质采购小组、图书教材招标小组）风险等级确定的基本原则和依据为：凡存在1级风险点所列工作事项（详见附件）的处级单位，其风险等级为1级，其余单位为2级。

附件：一级风险工作事项及相关责任单位

河南理工大学廉政风险防范管理工作领导小组

二○一一年九月二十九日

—3— 附件：

一级风险工作事项及相关责任单位

一、干部选拔与管理工作（责任单位：组织部、各学院）1.干部公选理论测试试题泄露。（责任单位：组织部）

2.在干部民主测评和考察中隐瞒或歪曲事实真相。（责任单位：组织部、机关党委、各学院）

3.干部任免的酝酿讨论情况泄露。（责任单位：组织部、机关党委、各学院）4.其他一级风险工作事项。（责任单位：组织部、各学院）

二、招投标工作（责任单位：仪器设备办公家具采购、建设工程项目招标小组、后勤物质采购小组、图书教材招标小组）

1.泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料，如向投标人泄露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量，招标文件、评标办法、标底、合理价、投标报价限值及评标委员会成员等相关信息。

2.接受投标当事人和承包商的礼品、礼金、有价证券、支付凭证，谋取不正当利益。3.以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人。违反规定指定投标人，或制定有利于特定投标人入围条件的招标文件和评标办法；或向评标委员会成员打招呼，在评标过程中对特定的投标人进行关照等。

4.突破现行政策规定,以技术复杂或其他理由，随意变更招标方式。

5.支持、授意、默许、串通或放纵投标人、中介机构进行围标、串标、资质挂靠、弄虚作假等手段谋取中标。

6.其他一级风险工作事项。

三、基建、修缮工作（责任单位：后勤集团、后勤处、基建处）

1.违反规定擅自扩大建设规模、改变建设内容、提高建设标准、变更设计图纸，增加施工现场签证，造成工程项目“低价中标高价结算”，增加工程投资。（责任单位：后勤集团、后勤处、基建处）

2.违反规定将应该纳入招标范围的分项工程，以直接分包等形式发包给其他承包商。（责任单位：后勤集团、后勤处、基建处）

3.指定相关物资设备、建筑材料及构件的生产商、供应商或服务商。（责任单位：后勤集团、后勤处、基建处）

—4— 4.默许承包商和其他相关人员提供不真实、不完整的工程结算资料。（责任单位：后勤集团、后勤处、基建处）

5.其他一级风险工作事项。（责任单位：后勤集团、后勤处、基建处）

四、招生工作（责任单位：招生办、研究生处、体育学院、建筑艺术学院、音乐学院、高职和应用技术学院、各学院）

1.在研究生招生、普通高招、成人（含紧缺人才）招生及艺术、体育类专业招生考试工作中收受礼品、礼金、有价证券、支付凭证，谋取不正当利益。（责任单位：招生办、研究生处、体育学院、建筑艺术学院、音乐学院、高职和应用技术学院、各学院）

2.在研究生招生、普通高招、成人（含紧缺人才）招生及艺术、体育类专业招生考试工作中徇私舞弊、滥用职权，不按录取规定招收学生，或擅自招收不符合录取标准的学生，致使招生工作受到重大损失。（责任单位：招生办、研究生处、体育学院、建筑艺术学院、音乐学院、高职和应用技术学院、各学院）

3.以任何名义和理由，收取与招生录取挂钩的费用。（责任单位：招生办、研究生处、体育学院、建筑艺术学院、音乐学院、高职和应用技术学院、各学院）

4.研究生招生、单招、艺招考试试题泄露；组织试卷批改的过程中出现重大不公正。（责任单位：招生办、研究生处、体育学院、建筑艺术学院、音乐学院、高职和应用技术学院、各学院）

5.其他一级风险工作事项。（责任单位：招生办、研究生处、体育学院、建筑艺术学院、音乐学院、高职和应用技术学院、各学院）

五、国有资产管理（责任单位：国资处、后勤处、后勤集团、财务处、基建处、房开办、服务公司、机械厂、学苑宾馆）

1.疏于对国有资产的登记、统计、清查、核实、登记和管理等工作，出现帐物不符，造成学校资产严重流失。（责任单位：国资处）

2.未按规定擅自处臵闲臵、报废资产，造成资产重大损失。（责任单位：国资处）3.未按标准和程序对采购物资进行严格验收，造成重大损失。（责任单位：国资处、后勤处、后勤集团）

4.后勤社会化后，非经营性资产转为经营性资产后，由于产权不清、经营管理不善、决策失误或其他主观原因，造成国有资产严重贬值或重大损失。（责任单位：后勤处、后勤集团）

5.未对货币资金、应收账款、预付账款、其他应收款等定期进行核对、催收，形成—5— 呆账、坏账，造成国有资产的流失或隐性流失。（责任单位：财务处）

6.弄虚作假，以虚开发票，虚报数量，低质高价及其他各种名目侵占资产和利用职权谋取私利的。（责任单位：国资处、后勤处、后勤集团、财务处、基建处、图书教材招标小组、各学院）

7.由于监管不力，造成资产损毁、遗失。（责任单位：国资处、后勤处、后勤集团、图书馆、各学院）

8.其他一级风险工作事项。（责任单位：国资处、后勤处、后勤集团、财务处、基建处、图书馆）

六、科研经费使用（责任单位：科技处、财务处、各学院、各校办产业）1.科技、产业合同管理不规范，由于合同纠纷造成学校重大损失。（责任单位：科技处、财务处、各学院、各校办产业）

2.违反规定转拨、转移、截留、挤占、挪用较大数额的科研、产业经费。（责任单位：科技处、财务处、各学院、各校办产业）

3.其他一级风险工作事项。（责任单位：科技处、财务处、各学院、各校办产业）

七、人才引进（责任单位：人事处、各学院）

1.人才引进过程中，接受应聘人员财物、未严格按计划、人才相关标准和有关程序进行考察、审核，违规引进亲属或其他关系人。（责任单位：人事处、各学院）

2.把关不严，引进不能从事、胜任教学科研工作的人员，造成学校重大损失。（责任单位：人事处、各学院）

3.其他一级风险工作事项。（责任单位：人事处、各学院）

八、经费的使用与管理与津贴分配（责任单位：财务处、各学院、有关处室）

（一）学校经费管理与使用（责任单位：财务处）

1.学校办学经费筹措、信贷资金规模与结构安排出现重大失误，导致学校财务危机和不安全状况。

2.其他一级风险工作事项。

（二）学院经费管理与使用与津贴分配（责任单位：各学院）

1.未按相关财务管理制度进行经费审批，导致学院经费使用混乱和损失。2.学院岗位津贴分配未按既定方案执行，导致分配不公开、不公平现象，甚至群体性事件。

3.其他一级风险工作事项。

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（三）教学、学科建设专项经费管理与使用（责任单位：教务处；发规处；有省部级、校级重点学科、研究基地的学院和处室）

1.各级各类教学质量工程项目、各级各类学科建设经费审批不严，超出专项经费使用的项目范围，违规报销有关票据数额较大。

2.虚开发票，套取、发放专项建设经费或私自购臵未登入固定资产的设备。3.其他一级风险工作事项。

九、毕业证审核及发放，评优评先等（责任单位：高等职业技术学院、成人教育学院、万方学院、教务处、学生处、校办、各学院）

1.审核把关不严，违反相关规定给不符合条件的人员发放毕业证。

2.评优评先、奖助贷评定过程中，隐私舞弊，导致不公平现象，造成恶劣影响。

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