内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗欧沐沦街道办事处_内蒙古自治区赤峰市
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内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗欧沐沦街道办事处2017年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
欧沐沦街道办事处是阿鲁科尔沁旗人民政府的正科级派出 机构。
1、负责党的路线、方针、政策和国家有关城市建设与管理的法律、法规、规章及政策的贯彻落实，加强民主和法制建设，保证社区居民享有民主政治权利，以保证城市安定团结的政治局面，创造良好的社会环境。；
2、运用经济的、法律的和行政的手段，对街道区域市场经济进行宏观调控，制定本街道区域内经济和社会发展规划并组织实施；
3、管理本街道区域内的财政、民政、治安、计划生育、文化体育和科技工作；协助城市主管部门搞好城市建设、环境卫生、园林绿化、市容市貌等管理工作；
4、建立健全街、居两级工作网络，完善街道、居委会社区服务功能，组织、指导社区居委会，面向社区老年人、残疾人、儿童、贫困户、优抚对象开展社会救助服务；面向社区居民开展便民利民服务；面向驻社区单位开展社会化服务；面向下岗失业人员开展再就业服务，以不断满足全体社区成员的服务需求；
5、协调驻街道旗直以上机关、企业、事业、学校、部队等单位之间以及街道与各单位的关系，积极完成旗人民政府总体部署和工作任；
6、指导社区居民委员会配合街道办事处完成政府的各项工作任务，指导社区居委会完成法律赋予的各项权利与义务，帮助社区居委会自我管理、自我教育、自我服务的作用，促进社区居民民主政治建设；
7、配合有关执法单位和部门对辖区内的各经济组织、企业、个体户的经营活动进行监督，对工商市进行监督，对城市建设和市容管理进行监督。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
2017年一般公共预算财政拨款收入1362.73万元，实际收到一般公共预算财政拨款收入1362.73万元，2017年一般公共预算财政拨款支出1362.73万元，其中一般公共服务支出387.08万元，社会保障和就业支出331.61万元，医疗卫生与计划生育支出109.43万元，农林水支出468.37元，商品服务业等支出40万元，住房保障支出26.24万元，实际一般公共预算财政拨款支出1362.73万元，其中一般公共服务支出1362.73万元，社会保障和就业支出331.61万元，医疗卫生与计划生育支出109.43万元，农林水支出468.37元，商品服务业等支出40万元，住房保障支出26.24万元。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计1362.73万元，其中：本年收入合计1362.73万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；支出总计1362.73万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2016年度相比，收入总计增加181.37万元，增长15.35%；支出总计增加181.37万元，增长15.35%。主要原因：是2017年上级项目相比上年度增加所致。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计1362.73万元，其中：财政拨款收入1362.73万元，占100%；
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计1362.73万元，其中：基本支出625.53万元，占45.9%；项目支出737.21万元，占54.1%；
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款收入总计1362.73万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计1362.73万元，其中：年末结转和结余0万元。与2016年度相比，收入增加181.37万元，增长15.35%；支出增加529.09万元，增长15.35%。主要原因：是2017年上级项目支出相比上年度增加所致。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1362.73万元，其中：基本支出625.53万元，占45.9%；项目支出737.21万元，占54.1%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明，本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出625.53万元，其中：人员经费381.75万元，主要包括：基本工资154.46万元、津贴补贴107.43万元、绩效工资64.55万元、其他工资福利支出1.68万元，退休费15.29万元、住房公积金26.25万元、采暖补助9.08万元，较上年增加232.24万元，主要原因是：欧沐沦街道办事处是2016年6月分成立，2016年是半年数据，所以工资福利支出等增加所致；日常公用经费243.78万元，主要包括：办公费36.44万元，印刷费12.91万元，水费0.89万元，电费1.77万元，邮电费4.92万元，取暖费19.94万元，差旅费14.02万元，维修（护）费29.93万元，培训费1.32万元，公务接待费14.06万元，劳务费67.09万元，工会经费5.64万元，公务用车运行维护费22.12万元，其他交通费用5.98万元，办公设备购置6.74万元，较上年增加111.92万元，主要原因是：欧沐沦街道办事处是2016年6月分成立，2016年是半年数据，所以2017年日常公用经费有所上涨。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为38.2万元，支出决算为36.3万元，完成预算的95.03%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.19万元，完成预算的97.97%；公务接待费支出决算为14.11万元，完成预算的90.73%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出节约所致。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出36.3万元；公务用车购置及运行维护费支出22.19万元，占61.13%；公务接待费支出14.11万元，占38.87%。具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出22.19万元。其中：公务用车运行维护费支出22.19万元，用于公务用车运行维护费支出，车均运维费11.1万元，较上年增加9.75万元，主要原因是公务用车购置及运行维护费2016年是半年数据，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆，旗政府划拨车1辆，因没有划拨手续，账面没有入账。
公务接待费支出14.11万元。其中：国内公务接待费14.11万元，接待141批次，共接待972人次。主要用于国内公务接待费。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，1辆没有划拨手续未入账。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：刘凤云
联系电话：0476-7226613
