晋宁区昆阳街道办事处_晋宁县昆阳镇全套陪女

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晋宁区昆阳街道办事处2016年度 部门决算

第一部分 基本概况 一主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。抓好村社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

二是负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法犯罪行为的打击，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护（村）居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

三是会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业

— 1 — 等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

四是负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

五是是负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

六是承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年，昆阳街道进一步优化调整产业结构，大力扶持发展现代农业，推进工业、建筑业和第三产业发展；加大环境整治力度，扎实推进新农村建设；抓住机遇争取项目，加快城市化进程；加快法制化进程，维护社会稳定和谐，不断推动科技、教育、文体、卫生、计生、老龄等各项事业向前发展；做好惠农补贴、扶贫帮困、就业保障等各项惠及民生的工作，按照区委、区政府要求扎实开展各项创建工作，圆满完成了各项目标任务，全力营造了经济健康发展、社会不断进步、环境和谐稳定、文化全面繁荣的良好局面，为全面建成小康社会奠定坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成— 2 — 纳入昆阳街道2016年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位3个，其他事业单位5个。分别是：

1.昆阳街道党工委 2.昆阳街道人大工委 3.昆阳街道办事处 4.昆阳街道水管站 5.昆阳街道林业站

6.昆阳街道农业（兽医站、农科站、农经站、农机站）7.昆阳街道计划生育服务所 8.昆阳街道文化站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆阳街道2016年末实有人员编制100人。其中：行政编制40人，事业编制60人；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员4人），事业人员112人。离退休人员57人。实有车辆编制14辆，在编实有车辆18辆。

第二部分 2016年度部门决算表 1.收入支出决算总表； 2.收入决算表； 3.支出决算表；

4.财政拨款收入支出决算总表；

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表； 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

— 3 — 第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆阳街道办2016年度收入合计7051万元。其中：财政拨款收入7051万元，占总收入的100%。本年收入与上年对比减466万元，减6.2%，主要原因是2016年财政预算入中调减了公共安全、文化、环境保护、城乡事务、农林水事务等经费。

二、支出决算情况说明

昆阳街道办2016年度支出合计7051万元。其中：基本支出4645元，占总支出的66％；项目支出2406元，占总支出的34％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4645万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的55％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2406万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆阳街道2016年度一般公共预算财政拨款支出7051万元,— 4 — 占本年支出合计的100%。与上年对比减466万元，减6.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3278万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.5%。主要用于行政运行、一般行政管理事务和财政事务等支出；

2.社会保障和就业（类）支出903万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.8%，主要用于各种社会保障和就业、民政管理事务、事业单位离退休等支出；

3.医疗卫生支出85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%，主要用于其他基层医疗卫生机构、医疗保障、计划生育事务等支出；

4.城乡社区事务支出393万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%，主要用于城管执法、城乡社区环境卫生等支出；

5.农林水支出2093万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.7%，主要用于农业、林业、水务等日常工作和专项工作的支出；

6.其他支出299万，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%，主要用于公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昆阳街道办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为

— 5 — 95.02万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算为55.34万元；公务接待费支出决算为39.68万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少23万元，下降27.4%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少23万元，下降27.4%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是昆阳街道厉行节约，严格控制“三公经费”支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出55.34万元，占58%；公务接待费支出39.68万元，占42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出55.34万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2016年昆阳街道年末公务用车保有量为18辆，公务用车运行维护支出55.34万元，主要用于昆阳街道开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出39.68万元。其中：国内接待费支出39.68万元，共安排公务接待678批次，接待人次34365人。公务接待费比2015年减少0万元，主要用于昆阳街道各项工作发生的接待支出。

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五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况

昆阳街道2016年机关运行经费支出111.9万元，与上年对比有所下降，主要原因是昆阳街道厉行节约减少经费开支，本年召开会议和培训较往年减少。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、— 7 — 安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附：1.收入支出决算表

2.收入决算表 3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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