药品批发企业职责考核_药品批发企业岗位职责

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药品批发企业职责考核

一、采购

1、服务要求（10分）

①认真听取客户和内部人员的意见。对客户提出的要求给予解决，对内部人员的意见要采纳并提出解决方案。对没有办法解决的积极上报上级主管及销售经理，共同协商解决（5）②对待客户的询问应耐心、细心、灵活、不卑不亢。（3）

③正确推销或介绍药品，不虚假夸大和误导客户。（2）

2、采购工作

①根据顾客的需求采购，集合仓库库存情况适当备货。

②当日采购的所有品种不得高于上次，不然电脑不接受入库，特殊情况需填写价格申请单，单品种每月不得超过3次。

③配合质管部要求，收集并整理首营品种所需资料，药检等。

④合理控制仓库库存，有效提高库存周转率。协调和掌握财务付款情况，⑤随时关注滞销品种，近效期品种，破损及销售退回品种，此类品种如处理不及时，造成公司损失的按实际金额的30%扣罚。

⑥保证各往来单位账目清楚，对账及时，准确，无误，如因个人疏忽造成公司经济损失的除照单赔偿外，扣除当月绩效工资的30%。

⑦厂家或商家之间的促销方式应与补充协议正式签约为准（一式两份，财务需留底）。活动结束后，应尽快结清所有费用，如没有履行协议造成损失的，应承担相应的经济损失（合同数应得返利的20%左右）扣除绩效工资10%，反之则根据所收费用年终给予一定比例的奖励。

⑧对于预付款采购的品种，采购前需按规定填写付款申请单，途中应跟踪货物到货情况，做到票，账，货一致，首营资料齐全，如跟踪不及时给公司造成损失的按付款的30%承担连带责任。

⑨采购订单录入（按GSP要求，结合公司实际情况）。

⑩经常通过各种渠道掌握最新品种信息，掌握新品种及现有品种价格信息，掌握市场动态，掌握最佳采购方法及途径。

2.采购日常工作

（1）根据销售目标及库存制定采购计划。

（2）代理品种根据签约任务下合理采购订单。

（3）大品种大计划配合销售单独洽谈

（4）根据公司平台建立产，商客户的电子信息，以备急用且随时跟新。

（5）有计划的关注和参加厂商举办的各种订货会，在外代表公司，树立公司品牌形象，有保密意识。

二、销售

1.服务要求：

（1）真听取客户和内部人员的意见。对客户提出的要求给予解决，对内部人员的意见要采纳并提出解决方案。对没有办法解决的积极上报上级主管及销售经理，共同协商解决。

（2）对待客户的询问应耐心、细心、灵活、不卑不亢。

（3）正确推销或介绍药品，不虚假夸大和误导客户。

2.销售流程

（1）根据顾客的需求，集合仓库库存情况开单，本着先进先出，近效期先出的原则开单。

（2）销售单一单产生不得轻易作废，如需作废应把所有单据收回，销售单一式五份，分别由仓库，财务，业务员，顾客确认，顾客入库。

（3）根据顾客需求，GSP需求，公司需求，选择客户档案开单。

（4）根据质管部要求，收集GSP所需相关资料、（5）负责自己所有客户及区域的销售，回款，对账等日常工作。

（6）了解客户需求和经营状况，定时催收货款及对账。如出现账目不清时应停止销售先对账。如因个人原因造成公司损失的除照单赔偿外，扣罚当月绩效工资30%。

3.销售工作要求：

（1）所有销售按客户意愿和公司安排建行销售，开单员应采取主动方式不定期向客户传递品种信息，促销信息。代理品种优先推荐，高毛利品种优先推荐。所有品种销售价应按公司要求控制在有效范围。（高毛利品种有一定奖励）

（2）对应自己所面对的客户应做具体分析，了解对方的经营情况，以及资金回转情况，做到优质客户优质管理，优先对待。如因自己的原因造成客户流失 或资金受损按应收金额比例承担50%连带责任，扣罚当月绩效工资全部。

（3）大计划应配合采购单独洽谈，随时填写采购员要货计划，如因个人的信息不准确，导致采购员错购，或多购品种，或数量造成仓库积压或滞销的按购进金额的30%进行责任赔偿。

4.售后服务工作：

（1）协助验收员对售后退回的药品进行退货，验收工作，并复核退货数量，按量冲减红单。

（2）跟踪并督促仓库及驾驶员发货，送货速度。

（3）及时处理退换货及退换货物的跟踪，如因个人的原因造成货物丢失或账目不清的，除照单赔偿外，扣罚当月绩效工资的20%。

三、商务

1.服务要求：

（1）认真听取客户的意见。对客户提出的要求给予解决，对没有办法解决的积极上报上级主管及销售经理。

（2）对待客户的询问应耐心、细心、灵活、不卑不亢，充满激情。

（3）正确推广公司经营理念，不夸大，不误导客户。在外代表公司树立公司品牌，形象、2.销售工作：

（1）负责自己所有客户及区域的销售，回款，对账等日常工作。

（2）了解客户需求及经营状况定时催收货款，及时对账。如出现账目不清时应停止销售先对账。如因个人的原因，造成公司损失的除照单赔偿外，扣罚当月绩效工资的30%。

（3）对应自己所面对的客户应做具体分析，了解对方的经营情况，以及资金回转情况做到

优质客户优质管理，优先对待。如因个人原因造成客户流失或资金受损，按应收金额比例承担50%连带责任，扣罚当月绩效工资全部。

3.回款工作

（1）了解和掌握客户的合理资信和额度。根据业务需要签订购销合同，按合同时间对账，收款，超过七天暂停发货。

（2）按GSP要求配合质管部收取所有资料（每年3月份以前必须收完90%以上）。之后如出现一次资料不全扣罚50元（绩效工资）。

（3）对回款的准确度，金额负责，对所有票据及现金的安全负责。如因个人原因造成现金短少票据丢失除照単赔偿外扣罚当月绩效工资全部。

（4）解决和协调各往来客户的品种问题，销售问题，回款问题，维护好客户关系。

4.信息管理

四、财务

1，服务要求

（1）真听取客户和内部人员的对账需求。对客户提出的需求给予解决。对没有办法解决的积极上报上级主管及销售人员。

（2）对待客户的询问应耐心、细心、灵活、不卑不亢，充满激情。

（3）对工作一丝不苟，有保密意识，坚持原则，严格按公司的规定和制度办事。

2.财务工作流程

（1）负责对所有区域负责人或经办人催收货款。催收货款之前必须提供准确的催收金额及账单。如个人的原因造成少收或漏收的，除照单赔偿外，扣除当月绩效工资的20%。

（2）了解和管控好客户的合理资信和额度。对于不同的客户做资信和额度申请，须填写资信和额度申请表。每人每月包括客户本身只准申请一次。

（3）负责处理好内部财务和各部门之间的转接，转交手续。对所经手的单子，票据，现金安全度，准确度负责。及时到银行进账，查账，登折，汇款。

（4）按期做出应收，应付款的明细表及其他报表，并配合销售人员做好当天和当月的对账工作。应做到对账速度快，且准确无误。如因账目混乱造成公司损失的，除承担连带责任50%赔偿外，扣除当月绩效工资的全部。

（5）对回款的准确度，金额负责。对所有票据及现金的安全负责。如因个人原因造成现金短少票据丢失除照単赔偿外扣罚当月绩效工资全部。

（6）根据采购提供的补充协议督促和协助采购人员在规定时限内收回应得的返利或赠品。按收回的实际金额年终给予一定的奖励。反之则应承担相应的经济损失（合同数应得返利的20%左右），扣除当月绩效工资10%

3.账务处理（请财务提供）

五、内勤

1、服务要求

（1）协助客户主任做好接待工作和接听工作。保持办公室的干净，卫生，整洁。

2、内勤工作

（1）核对，整理每天的托运单（包括快递），对有往来的托运部，快递公司做好联系人及电话号码登记（电子表格）随时更新，以便急用。

（2）根据销售人员或托运部人提供的电话号码及托运单做好是否付费和付费金额的登记（电子表格）随时更新，以便急用。

（3）根据销售人提供的联系人及电话号码做好客户联系表的记录（电子表格）随时更新，以便急用。如因个人原因导致邮件寄错地址或装错内容物，除赔偿往返邮费之外，扣除当月绩效工资的20%。

（4）每月按销售人员提供的名单向财务部申请开发票。开票后根据财务通知办好领票交接手续，经销售人员复核后按客户联系表，分别寄出。寄出前做好发票登记，以便对账时急用。寄出后及时跟踪客户是否收到。如因个人未跟踪的原因造成收款时对方未收到票据，除承担连带责任外，扣罚当月绩效工资的全部。

（5）按月完成对各个托运部的对账和结算工作。经部门经理同意后，以结算单的形式通知财务部付款。对结算费用的准确度负责。

（6）按月完成公司的上月销售的毛利分析表。根据销售需求越做越精准，协助各往来部门事务处理。

3.内勤日常工作

（1）配合财务人员做好当天所有单子的转接工作。对所有经手的单子，票据的安全负责。应做到速度快且准确无误。

（2）配合质管部上传当天的电子监管码，若上传过程中出现错误或预警的，应尽快向质管部汇报并解决问题。

（3）配合销售人员，财务，商务部制作电子表格，传真或邮寄的临时工作，做好文件打印和保管，登记工作。

要求：1.公司能否统一服务要求，特别约定。

2.提供资信额度申请表样式。

3.提供采购价格申请入库表样式。

4.提供返利结算的补充协议样试。