中石油内控检查工作底稿16[1].1人力资源管理(精)_内控人力资源管理

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被检查单位:

《16.1人力资源管理业务流程实施细则》检查工作底稿 检查区间:自 年 月 日至 年 月 日

流程部门负责人: 检查人: 复核人: 检查时间:

本流程共有控制点27个,其中不适用控制点 个,未发生控制点 个,应执行控制点 个,未执行控制点 个,本流程应得分值为 分,实际得分为 分。