朔州平鲁区总工会[小编推荐]_朔州平鲁区文化局

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朔 州 市 平 鲁 区 总 工 会 2018年部门预算收支编制说明

一、部门概况

（一）部门主要职责

工会的主要职能有四项：维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。主要开展以下工作：

1、积极参与区委政府及其有关部门涉及职工切身利益政策、措施的制定、监督职工利益法律法规和政策的贯彻落实。

2、维护职工的劳动经济、民主政治、精神文化权益。促进企业平等协商，签订集体合同和职工代表大会等维权机制的建立。

3、积极实施送温暖工程，为职工特别是困难职工办好事、办实事，推动下岗失业人员就业。

4、开展群众性经济技术活动，实施劳动竞赛活动，做好劳动模范的评选、表彰、管理工作。

5、加强工会组织建设，健全组织网络，协助党委管理基层工会干部。加强工会干部和积极分子队伍建设，不断发展壮大工会组织。

6、按照法律和政策规定，收好、管好、用好工会经费，加强经费审查监督工作。

7、完成区委和上级工会组织交付的其他工作。

（二）部门决算单位构成平鲁区总工会现有编制5人，为行政编制。现实有4人，都为公务员，另有退休人员8人，遗嘱人员2人。下设办公室、财务部、女工部、组织民营部、经审办、困难职工帮扶中心等机构。

二、2018年部门预算表（见附表）预算01表、2018年部门收支预算总表 预算02表、2018年部门收入预算总表 预算03表、2018年部门支出预算总表 预算04表、2018年一般预算收支总表 预算05表、2018年一般公共预算收入表

预算06表、2018年一般公共预支出资金来源情况表 预算07表、2018年一般公共预算支出经济科目分类情况表

预算08表、2018年一般公共预算基本支出情况表 预算09表、2018年一般公共预算项目支出情况表 预算10表、2018年一般公共预算支出项目收入支出情况表

预算11表、2018年一般公共预算基本建设类项目支出情况表

预算12表、2018年一般公共预算行政事业类项目收入支

出情况表

预算13表、2018年政府采购表 预算14表、2018年政府购买服务表 预算15表、2018年新增资产表

预算21表、2018年行政事业单位“三公经费”支出预算表 预算23表、2018年部门预算主要变动情况说明 预算24表、2018年政府性基金资金来源情况表

三、2018年部门预算收入编制说明

2018年预算总收入83.1万元。其中：财政拨入包干经费58万元，医疗保险4.01万元，住房公积金3.32万元，遗属补助1.53万元，退休人员烤火费4.24万元，春节慰问一线单位12万元。

1、工资及福利支出44.46万元

职务工资5.23万元

级别工资11.17万元 公务员津贴9.32万元

山区津贴0.91万元

保留津贴0.47万元 年终奖1.37万元 烤火费2.17万元

养老保险费5.68万元 医疗保险费4.01万元 大病医疗保险费0.67万元 生育保险费0.14万元 住房公积金3.32万元

2、商品及服务支出20.87万元 办公费0.45万元 委托业务费13.32万元 公务用车运行维护费2.6万元 其他交通费4.5万元

3、对个人和家庭补助7.4万元 退休人员烤火费：4.24万元 遗属补助1.53万元

4、项目支出12万元

春节慰问一线单位支出12万元

五、政府采购预算安排情况 本单位无政府采购预算。

六、政府购买服务预算安排情况 本单位没有政府购买服务预算安排

七、“三公”经费预算安排情况及增减变动原因说明 公务用车运行维护费2.6万元。

八、预算主要变动情况说明 本单位无预算变动

九、政府性基金预算安排情况 本年度没有政府性基金预算安排情况。

十、专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

朔州市平鲁区总工会 2018年4月16日