凯峰水泥内审报告_水泥新版体系内审

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贵州长顺凯峰水泥有限责任公司

质量管理体系首次内部审核报告

1、目的验证公司质量管理体系的符合性、适宜性和有效性，发现薄弱环节，制定和实施纠正、预防措施,为管理评审和迎接外审做准备。

2、审核依据

(1)GB/T19001—2008《质量管理体系 要求》、GB175-2007《通用硅酸盐水泥》、JC/T452-2009《通用水泥质量等级》、GJC399-01D《水泥产品认证实施细则》、CJC399-41《水泥中有害物质限量认证实施规则》；

(2)适用法律、法规及其他要求：

(3)公司综合管理手册、程序文件及相关作业文件。

3、审核范围

公司质量管理体系覆盖的部门人资行政部、化验室、生产部（含生料、烧成、制成、包装车间、中控室、机修/电气车间）、采供部、销售部。

Q范围：位于贵州省长顺县威远工业园区的长顺凯峰水泥有限责任公司P.O 42.5、P.C 32.5R水泥及通用水泥熟料的生产、销售和服务。

4、审核时间： 2016年9月20日～9月22日

5、审核组及成员： 组 长:张显菊

组 员：盘金品 商官勇

6、审核综述

公司建立的管理体系文件由《综合管理手册》、程序文件、作业类文件（作业指导书/管理制度/规程/办法等）及相应的记录构成，2016年5月根据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准发布实施了整合的综合管理体系文件。文件结构分为4层次，除制定综合管理手册外，制定了程序文件43个，作业文件和制度85个（套），新建立和修订综合管理体系运行记录108个。综合管理体系文件于2016年9月25日开始实施运行；体系结构基本合理，查询途径清晰，作业文件较充分、具有较好的可操作性。文件和记录控制基本有效。

公司制定了质量方针，方针体现了行业特点及法律法规和其他要求，通过宣传、培训等方式，基本得到贯彻和实施。

公司围绕质量方针目标的建立与实施，开展了一系列的体系运行活动，并配备了较充分的资源。

公司制定了质量目标, 并分解至各相关职能层次，由生产部按要求实施目标考核。

公司最高管理层有良好的质量意识、丰富的管理经验，对公司管理体系文件的贯彻执行起到了关键作用；公司现有职工265人，设置人资行政部、生产部（含生料、烧成、制成、包装车间、中控室、机修/电气车间）、安全环保部、化验室、采购部、销售部、财务部等部门，并赋予了相应的职责、权限和责任。公司组织结构基本合理，职责权限分工明确，各部门之间的接口基本清楚。

建立了内外部沟通渠道，沟通有效。

公司明确了岗位人员能力要求。对转岗员工按照规定进行了考评和确认。公司员工具有一定的质量意识。人员能力基本满足要求。

2016年结合公司及各部门的要求，制订了各级各类员工的培训计划，并进行了认真实施，分别对岗位人员的专业技能、质量/环境/职业健康安全知识、岗位职责和管理基本知识等多个方面和多层次进行了培训，9名特种作业人员持证上岗。化验室20名检验人员有18人和1名统计人员持证上岗。人力资源能基本满足体系运行要求。应关注特种作业人员（包括叉车、电气焊等作业人员）的取证工作。建议公司进一步强化综合管理体系文件的学习宣贯和理解。

公司具有较完整的生产线，生产设施、环保设施及职业健康安全设施，基本配套，基本能够保证综合管理体系运行要求。

公司检验和试验条件较好。为质量管理体系配置了较为充分的资源，并在受控条件下进行运行。公司的生产环境基本符合要求。

产品实现过程的控制、运行基本能按照法律法规、标准及公司质量管理体系文件的要求进行控制。公司现行的质量管理体系运行基本有效。

公司通过各种会议制度、日常检查制度、内审和管理评审等方式建立了自我发现问题、自我完善的运行机制。对运行过程中发现的问题能通过整改、跟踪验证等形式实现自我改进，体现了持续改进的理念。

公司对分解的目标、指标进行了定期的考核。公司进行了顾客满意度调查，查2016年1-9月顾客满意度调查，共发放调查问卷23份，收回23份，经综合统计综合满意度86.0%。但应进一步完善顾客投诉及处理的相关记录。

日常检查活动能够通过每周2次的生产协调会、质量分析会等对质量管理体系运行和生产过程进行检查，及时针对出现的问题进行改进。

公司通过对原燃材料、半成品、成品的检验，建立了较完善的产品监控系统，质量指标要求明确，各车间执行情况基本良好，不合格品能按规定要求实施控制。数据分析工作正进一步完善。近一年来出厂水泥合格率、出厂水泥富裕强度合格率，出厂水泥袋重合格率连续保持100%。P.O42.5水泥一等品率达到100%。

为确保质量管理体系运行的有效性，公司计划9月下旬进行管理评审。公司收集了质量体系适用的的法律法规及标准共108个个，收集较为充分。

公司通过建立、实施质量管理体系能实现公司制定的方针及目标。质量管理体系删减7.3、7.5.2条款，删减合理。

外包过程：成品水泥的包装/搬运装车，通过签订合同/协议进行管理，控制基本有效。

公司对水泥生产过程进行了有效的策划，制定了过程目标和相应的作业规程及验收准则，确定了产品的质量目标及验收准则要求。公司已建立出厂水泥（熟料）的确认制度，形成文件并予以实施。

与顾客有关的过程控制及采购过程的控制基本有效。

公司对生产中各过程进行了有效的控制，从原燃材料进厂、生料制备、熟料烧成、水泥粉磨和包装等各过程进行监控。生产环节按照过程控制要求严格贯彻执行，对于质量指标的调整、出库、入库等手续按照要求进行控制管理，工艺指令完整有效，生产岗位能够执行化验室和调度指令，改换品种洗磨/输送设施的制度执行有待进一步完善。

原燃材料、半成品及成品的标识、包装防护交付过程控制有效。公司建立了设备维护、巡检、点检及润滑制度。对发生的设备事故能够按照“四不放过”的原则进行及时的处置。未发生过重大设备事故。设备管理控制基本有效。

公司检验检测和计量设备齐全配套，并能按规定要求进行检定和自校。投产以来未发生过没有发生重大质量和设备事故

本次质量管理体系内部审核共开具不符合报告3个，涉及化验室、人资行政部、机修/电气车间，涉及GB/T19001-2008标准的4.2.3,6.3,7.5.1、8.2.4条款。要求在一周内整改完毕，并由内审员进行验证。

7、审核结论

公司质量管理体系具有较强的符合性和操作性、适宜性，运行基本有效。建议由办公室牵头进行一次质量管理体系文件的强化培训，组织对公司3层次文件和原有的记录进行一次清理和补充。以提高全体员工执行体系文

件要求的自觉性、积极性和运行的规范性。